		2021. 6. 17. (목) 안전건설소방위원회

제   안   설   명

2021년도 제1회 충청남도 추가경정 예산안

	소방본부

존경하는 이계양  위원장님,

그리고 지정근 부위원장님을 비롯한

안전건설소방위원회 위원님 여러분 !

연일 바쁘신 의정활동 속에서도

도민 안전과 도정 발전을 위하여 헌신적으로 노력하시는

위원님들의 노고에 깊은 감사를 드립니다.

특히, 위원님들의 각별한 관심과 아낌없는 성원으로

우리 소방본부에서는 ‘안전한 충남 행복한 충남’을 위하여

각종 역점사업을 차질 없이 추진하고 있습니다.

소방본부 소관「2021년도 제1회 추가경정 예산안」은

이번 하반기 조직개편에 따른 신설 부서 조성 사업비와

소방청사 보강 및 환경개선 등 본예산에 반영하지 못한

사업들을 중심으로 시급한 예산을 조정하였습니다.

그럼 의석에 놓아드린 유인물을 중심으로 소방본부 소관

「2021년도 제1회 추가경정 예산안」에 대한

제안 설명을 드리겠습니다.

□ 총 세출예산안 규모는 4,213억 6,900만원으로

기정예산(3,718억 4,000만원)보다

495억 2,900만원(13.32%)을 증액 편성하였습니다.

【 2021년도 제1회 추경 회계별 세출예산안 규모 】

(단위 : 천원)

구분		추경 예산안		기정 예산액		증 감
			구성비		구성비
						금액	%
일반 회계	내부거래 (전출금)	315,250,576	100	306,871,909	100	8,378,667	2.73
소방 특별 회계	계	421,369,000	100	371,840,000	100	49,529,000	13.32
	소방정책 사업비	133,780,630	31.74	91,765,991	24.68	42,014,639	45.78
	행정운영경비	287,473,281	68.22	280,074,009	75.32	7,399,272	2.64
	재무활동	115,089	0.04	-	-	115,089	100

※ 일반회계의 내부거래(전출금) 315,250,576천원은 소방특별회계로

전출되는 예산액으로 소방특별회계 예산액이 순예산임.

□ 일반회계

【 일반회계 세출 내역 】

(단위 : 천원)

구 분	추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	증 감 액	비 고
소방특별회계전출금	315,250,576	306,871,909	8,378,667	재무활동 (내부거래)

□

예산안 741쪽

세출규모는 3,152억 5,057만원으로,

기정예산(3,068억 7,191만원)보다

83억 7,866만원(2.73%)을 증액한 것으로

’20년 특정부동산 지역자원시설세 정산분 등 전출금 3종입니다.

∘ ’20년 특정부동산 지역자원시설세 정산분	89억 1,100만원
∘ 인건비 계정 (성과상여금 지급 잔액)	∆5억 8,594만원
∘ 소방정책사업비 계정 (조직개편에 따른 업무추진비 등 기본경비)	5,360만원

□ 소방특별회계

① 소방특별회계 세입 내역

(단위 : 천원)

구 분 재원별	추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	증 감 액	비 고
계	421,369,000	371,840,000	49,529,000
세외수입	3,523,829	3,433,673	90,156
지방교부세	71,257,912	57,600,000	13,657,912
보조금	3,886,418	3,934,418	∆48,000
보전수입등 내부거래	342,700,841	306,871,909	35,828,932

□

예산안 777쪽

세입규모는 4,213억 6,900만원으로,

기정예산(3,718억 4,000만원)보다

495억 2,900만원(13.32%)을 증액 편성하였습니다.

《 세입별 편성내용 》

□

예산안 778쪽

세외수입은 35억 2,383만원으로,

기정예산(34억 3,367만원)보다

9,016만원(2.63%)이 증액된 것으로

공공예금 이자수입 등 2종입니다.

∘ 공공예금 이자수입	48만원
∘ 충청소방학교 공동운영부담금	8,968만원

□

예산안 778쪽

지방교부세는 712억 5,791만원으로,

기정예산(576억원)보다

136억 5,791만원(23.71%)이 증액된 것으로

소방안전교부세 인건비와 정책사업비입니다.

∘ 인건비 계정	79억 3,160만원
∘ 소방정책사업비 계정	57억 2,631만원

□

예산안 778쪽

보조금은 38억 8,642만원으로,

기정예산(39억 3,442만원)보다

4,800만원(∆1.22%)이 감액된 것으로

노후 고시원 간이스프링클러설비 설치지원 등 2종입니다.

∘ 노후 고시원 간이SP설비 설치지원	∆6,800만원
∘ ’20년 국민행복 소방정책 우수기관 포상금	2,000만원

□

예산안 778쪽

보전수입 등 내부거래는

3,427억 84만원으로 기정예산(3,068억 7,192만원)보다

358억 2,892만원(11.67%)이 증액된 것으로

’20년 특별회계 순세계 잉여금과 전입금 3종입니다.

∘ ’20년 특별회계 순세계 잉여금	274억 5,026만원
∘ ’20년 특정부동산 지역자원시설세 정산분	89억 1,100만원
∘ 인건비 계정 (성과상여금 지급 잔액)	∆5억 8,594만원
∘ 소방정책사업비 계정 (조직개편에 따른 업무추진비 등 기본경비)	5,360만원

② 소방특별회계 세출 내역

(단위 : 천원)

구 분		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	증 감 액
총 계		421,369,000	371,840,000	49,529,000
소 방 정 책 사업비	소 계	133,780,630	91,765,991	42,014,639
	재난예방 및 소방대응력 강화	76,843,919	40,122,647	36,721,272
	재난대응 화재대책활동 강화	4,163,256	3,085,806	1,077,450
	소방청렴문화 정착	247,006	215,006	32,000
	119구조구급 대응력 강화	2,708	-	2,708
	119특수구조대응체계 구축	10,336,738	7,646,713	2,690,025
	재난대응 및 소방정보 지원능력 강화	4,023,003	3,623,003	400,000
	소방인력 양성 및 안전의식 강화	2,685,524	2,504,942	180,582
	소방서 운영	35,478,476	34,567,874	910,602
행 정 운 영 경 비	소 계	287,473,281	280,074,009	7,399,272
	인력운영비	279,176,995	271,834,826	7,342,169
	기본경비	8,296,286	8,239,183	57,103
재무활동	보전지출	115,089	-	115,089

□

예산안 783쪽

세출규모는 4,213억 6,900만원으로,

기정예산(3,718억 4,000만원)보다

495억 2,900만원(13.32%)을 증액 편성하였으며,

소방정책사업비 420억 1,464만원과

행정운영경비 73억 9,927만원,

그리고 재무활동비 1억 1,509만원입니다.

《 정책사업별 편성내용 》

□

예산안 786쪽

재난예방 및 소방대응력 강화사업은

768억 4,392만원으로 기정예산(401억 2,264만원)보다

367억 2,128만원(91.52%)을 증액한 것으로

소방행정 제반업무 지원 등 8종입니다.

∘ 소방행정 제반업무 지원	1억 8,309만원
∘ 전문소방인력 양성	5,000만원
∘ 소방관서 보강 및 근무환경 개선	58억 2,300만원
∘ 소방청사 신․증축 지원	17억 4,900만원
∘ 소방복합시설 조성	278억 7,187만원
∘ 소방장비 현대화	∆2억 3,842만원
∘ 산불전문진화차 보강	7억 5,000만원
∘ 예비비	5억 3,274만원

□

예산안 788쪽

재난대응 화재대책활동 강화사업은

41억 6,325만원으로 기정예산(30억 8,580만원)보다

10억 7,745만원(34.92%)을 증액한 것으로

의용소방대 지원 등 2종입니다.

∘ 의용소방대 지원	5,850만원
∘ 화재대책 활동 기반조성	10억 1,895만원

□

예산안 789쪽

소방청렴문화 정착사업은

2억 4,700만원으로 기정예산(2억 1,500만원)보다

3,200만원(14.88%)을 증액한 것으로

소방청렴조사 업무 운영 등 3종입니다.

∘ 소방청렴조사 업무 운영	700만원
∘ 소방사법 활동기반 조성	500만원
∘ 국민행복 소방정책 우수기관 포상	2,000만원

□

예산안 790쪽

119구조구급 대응력 강화사업은

’21년 하반기 조직개편에 따른 신설부서 예산으로

구조구급 업무운영 271만원을 편성하였습니다.

□

예산안 790쪽

119특수구조대응체계 구축사업은

103억 3,673만원으로 기정예산(76억 4,671만원)보다

26억 9,002만원(35.18%)을 증액한 것으로

재난대응 업무운영 등 7종입니다.

∘ 재난대응 업무운영	5억 4,000만원
∘ 119구급체계 구축지원	6억 원
∘ 119구급대 지원	1억 9,700만원
∘ 119구조장비 확충	3억 9,723만원
∘ 대테러 장비 및 특수소방장비 보강	2억 6,996만원
∘ 현장활동 대응 역량 강화	7,318만원
∘ 소방항공구조구급대 운영	6억 1,265만원

□

예산안 791쪽

재난대응 및 소방정보 지원능력 강화사업은

40억 2,300만원으로 기정예산(36억 2,300만원)보다

4억원(11.04%)을 증액한 것으로

소방정보통신 시설, 장비 현대화사업입니다.

□

예산안 792쪽

소방인력 양성 및 안전의식 강화사업은

26억 8,552만원으로  기정예산(25억 494만원)보다

1억 8,058만원(7.21%)을 증액한 것으로

소방학교 행사 및 교육 등 4종입니다.

∘ 소방학교 행사 및 교육	1,305만원
∘ 소방교육 물품 구입	1억 4,970만원
∘ 학교청사 환경개선 및 기능보강	1,300만원
∘ 충청남도 안전체험관 관리·운영	483만원

□

예산안 793～797쪽

소방서 운영은

354억 7,847만원으로 기정예산(345억 6,787만원)보다

9억 1,060만원(2.64%)을 증액한 것으로

소방차량 및 통신 유지관리 등 4종입니다.

∘ 소방차량 및 통신 유지관리	2,796만원
∘ 소방청사 환경개선 및 기능보강	7억 8,560만원
∘ 화재진압 활동지원 및 대응력 강화	6,420만원
∘ 의용소방대 지원	3,284만원

□

예산안 797쪽

행정운영경비는 2,874억 7,328만원으로,

기정예산(2,800억 7,401만원)보다

73억 9,927만원(2.64%)을 증액한 것으로

인력운영비와 기본경비입니다.

∘ 인력운영비 (소방안전교부세 인건비 증액, 성과상여금 감액)	73억 4,217만원
∘ 기본경비 (조직개편에 따른 업무추진비 등)	5,710만원

□

예산안 801쪽

재무활동 1억 1,509만원 편성액은

국고보조금 및 충청소방학교 공동운영부담금의

집행잔액과 이자에 대한 반환금입니다.

∘ 국고보조금 반환금	6,618만원
∘ 기타 반환금 (충청소방학교 공동운영부담금 집행잔액)	4,891만원

□ 계속비 사업

□

예산안 809쪽

계속비 사업은 총 841억 8,100만원으로,

- 소방복합시설 조성사업은 사업비 773억 2,300만원 중

380억 7,187만원으로 기정예산(102억원)보다

278억 7,187만원을 증액 편성하였으며,

※ ’20년 불용액(212억 8,904만원) + 추경액(65억 8,283만원)

- 당진소방서 증축사업은 사업비 68억 5,800만원 중

기정예산(3억 9,400만원) 외 변동사항 없습니다.

이상으로 소방본부 소관「2021년도 제1회 추가경정 예산안」에 대한 제안 설명을 드렸습니다.

보다 상세한 내용은 의석에 놓아드린 예산안과

사업설명서를 참고하여 주시고,

위원님들께서 궁금하신 사항에 대하여는 소상히

답변드리도록 하겠습니다.

계획된 사업들이 원활히 추진될 수 있도록

소방본부에서 제출한 예산안을 원안대로 심의 의결하여

주실 것을 부탁드리면서 제안 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

2021년 6월 17일

소방본부장  조 선 호