		2022. 9. 16.(금) 안전건설소방위원회

제   안   설   명

2022년도 제2회 충청남도 추가경정 예산안

	소방본부

존경하는 김기서 위원장님,

그리고 이완식 부위원장님을 비롯한

안전건설소방위원회 위원님 여러분 !

연일 바쁘신 의정활동 속에서도

도민의 안전과 도정 발전을 위하여 헌신적으로 노력하시는

위원님들의 노고에 깊이 감사를 드립니다.

위원님들의 각별한 관심과 아낌없는 성원으로 우리 소방본부에서는 ‘현장에 강한 충남 소방’을 만들기 위하여 각종 역점사업을 차질 없이 추진하고 있습니다.

소방본부 소관「2022년도 제2회 추가경정 예산안」은

제1회 추경예산 편성 이후 당면업무 추진에 시급히

필요한 예산을 반영하였습니다.

그럼 의석에 놓아드린 유인물을 중심으로 소방본부 소관 「2022년도 제2회 추가경정 예산안」에 대한

제안 설명을 드리겠습니다.

□ 총 세출예산안 규모는 8,093억 7,000만원으로

기정예산(7,886억 1,800만원)보다 207억 5,212만원(2.63%)을

증액하였습니다.

※ 일반회계 3,646억 2,000만원, 특별회계 4,447억 5,000만원

【2022년도 제2회 추경 회계별 세출예산안 규모】

(단위 : 천원)

구 분		제2회 추경 예 산 안		기 정 예 산 액		증 감
			구성비		구성비	금 액	증감률
합 계		809,370,135	100	788,618,006	100	20,752,129	2.63
일반 회계	내부거래 (전출금)	364,620,135	45.05	357,898,006	45.38	6,722,129	1.88
소방 특별 회계	소 계	444,750,000	54.95 (100)	430,720,000	54.62 (100)	14,030,000	3.26
	정 책 사업비	124,331,603	(27.96)	112,193,422	(26.05)	12,138,181	10.82
	재무활동	57,519	(0.01)	0	(0)	57,519	순증
	행정운영경 비	320,360,878	(72.03)	318,526,578	(73.95)	1,834,300	0.58

※ 일반회계는 소방특별회계 자체재원 전출을 위한 회계로,

소방본부 세출순계는 4,447억 5,000만원임.

□ 먼저 일반회계입니다.

【 일반회계 세출 내역 】

(단위 : 천원)

구 분	추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	증 감 액	비 고
소방특별회계전출금	364,620,135	357,898,006	6,722,129	재무활동 (내부거래)

□

예산안 655～656쪽

세출규모는 3,646억 2,013만원으로,

기정예산(3,578억 9,800만원)보다

67억 2,213만원(1.88%)이 증액된 것으로,

소방정책사업비 계정 및 소방분 지역자원시설세 잉여금 등 2종입니다.

∘ 소방정책사업비 계정 (조직개편에 따른 기본경비)	1,892만원
∘ 소방분 지역자원시설세 잉여금	67억 321만원

□ 다음은 소방특별회계 입니다.

① 소방특별회계 세입 내역

(단위 : 천원)

구 분 재원별	추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	증 감 액	증감률(%)
계	444,750,000	430,720,000	14,030,000	3.26
세외수입	3,388,971	3,409,320	△20,349	△0.60
지방교부세	64,884,084	63,415,663	1,468,421	2.32
보 조 금	6,673,451	5,997,011	676,440	11.28
보전수입등 내부거래	369,803,494	357,898,006	11,905,488	3.33

□

예산안 689쪽

세입규모는 4,447억 5,000만원으로,

기정예산(4,307억 2,000만원)보다

140억 3,000만원(3.26%)을 증액 편성하였습니다.

《 세입 재원별 증감내역》

□

예산안 690쪽

세외수입은 33억 8,897만원으로,

기정예산(34억 932만원)보다

2,035만원(0.60%)이 감액된 것으로

증지수입입니다.

∘ 증지수입	△2,035만원

□

예산안 690쪽

지방교부세는 648억 8,408만원으로,

기정예산(634억 1,566만원)보다

14억 6,842만원(2.32%)이 증액된 것으로

소방안전교부세입니다.

∘ 소방안전교부세 (’21년 소방정책사업비 잉여금 교부)	4억 4,490만원
∘ 소방안전교부세 (’21년 인건비 잉여금 교부)	10억 2,352만원

□

예산안 690쪽

보조금은 66억 7,345만원으로,

기정예산(59억 9,701만원)보다

6억 7,644만원(11.28%)이 증액된 것으로

국고보조금입니다.

∘ 국고보조금 (소방보조인력 양성 및 운영)	2,169만원
∘ 국고보조금 (소방헬기 배면 물탱크 설치 지원)	6억 5,475만원

□

예산안 690쪽

보전수입 등 내부거래는

3,698억 349만원으로

기정예산(3,578억 9,800만원)보다

119억 549만원(3.33%)이 증액된 것으로

순세계잉여금 및 일반회계 전입금 등 3종입니다.

∘ 순세계잉여금 (소방분 지역자원 시설세, 소방정책사업비, 인건비)	118억 6,679만원
∘ 전년도 이월금 (국고보조금 사용잔액)	1,978만원
∘ 일반회계 전입금 (조직개편에 따른 기본경비)	1,892만원

② 소방특별회계 세출 내역

(단위 : 천원)

구 분		추 경 예 산 안	기 정 예 산 액	증 감 액
총 계		444,750,000	430,720,000	14,030,000
소 방 정 책 사업비	소 계	124,331,603	112,193,422	12,138,181
	재난예방 및 소방대응력 강화	59,516,375	50,426,203	9,090,172
	재난대응 예방안전활동 강화	1,966,652	1,814,652	152,000
	소방청렴문화 정착	235,361	235,361	0
	119구조구급 대응력 강화	10,743,663	10,655,663	88,000
	119특수구조대응체계 구축	7,739,712	6,430,212	1,309,500
	재난대응 및 소방정보 지원능력 강화	3,960,971	3,860,971	100,000
	소방인력 양성 및 안전의식 강화	2,358,950	2,358,665	285
	소방서 운영	37,809,919	36,411,695	1,398,224
재무활동	보전지출	57,519	0	57,519
행 정 운 영 경 비	소 계	320,360,878	318,526,578	1,834,300
	인력운영비	311,589,465	309,774,085	1,815,380
	기본경비	8,771,413	8,752,493	18,920

□

예산안 693～695쪽

세출규모는 4,447억 5,000만원으로,

기정예산(4,307억 2,000만원)보다

140억 3,000만원(3.26%)이 증액된 것으로

소방정책사업비 121억 3,818만원, 재무활동비 5,752만원,    행정운영경비 18억 3,430만원을 증액하였습니다.

《 정책 사업별 증감내역 》

□

예산안 696-697쪽

재난예방 및 소방대응력 강화사업은

595억 1,637만원으로 기정예산(504억 2,620만원)보다

90억 9,017만원(18.03%)이 증액된 것으로

소방보조인력 양성 및 운영 등 9종입니다.

∘ 소방보조인력 양성 및 운영 (의무소방원 급식비)	2,169만원
∘ 소방행사 운영 및 지원 (회계장비과 신설 업무추진비)	128만원
∘ 소방행정 제반업무 지원 (신규자 피복, 소모성 개인장비, 청사 신·증축 업무)	2억 5,405만원
∘ 전문소방인력 양성 (공무원 교육훈련 여비)	△1억 2,000만원
∘ 소방정책 국제 역량 강화 (소방공무원 정책연수)	1억 2,000만원
∘ 소방청사 신·증축 지원 (의용소방대 청사 기능보강)	2억 원
∘ 소방복합시설 조성 (충청소방학교 등 이전)	70억 원
∘ 소방장비 현대화 (개인보호장비 교체 및 보강)	13억 1,774만원
∘ 예비비	2억 9,541만원

□

예산안 697~698쪽

재난대응 예방안전활동 강화사업은

19억 6,665만원으로 기정예산(18억 1,465만원)보다

1억 5,200만원(8.38%)이 증액된 것으로

의용소방대 지원사업 등 2종입니다.

∘ 의용소방대 등 지원 (우리섬 안전지킴이, 선진지 견학, 의소대 장비보강)	7,200만원
∘ 예방안전 활동 기반조성 (자연수 소방차 흡수시설 설치)	8,000만원

□

예산안 698쪽

119구조구급 대응력 강화사업은

107억 4,366만원으로 기정예산(106억 5,566만원)보다

8,800만원(0.83%)이 증액된 것으로

119구조장비 확충입니다.

∘ 119구조장비 확충 (구조차 유압장비 보강)	8,800만원

□

예산안 698쪽

119특수구조대응체계 구축사업은

77억 3,971만원으로 기정예산(64억 3,021만원)보다

13억 950만원(20.36%)이 증액된 것으로

소방헬기 배면 물탱크 설치입니다.

∘ 소방헬기 배면 물탱크 설치 (소방헬기 산림화재 대응력 강화)	13억 950만원

□

예산안 698～699쪽

재난대응 및 소방정보 지원능력   강화사업은 39억 6,097만원으로,

기정예산(38억 6,097만원)보다

1억원(2.59%)이 증액된 것으로

소방정보통신 시설, 장비 현대화입니다.

∘ 소방정보통신 시설, 장비 현대화 (재난안전 통신망 단말기 보강)	1억 원

□

예산안 699쪽

소방인력 양성 및 안전의식

강화사업은 23억 5,895만원으로,

기정예산(23억 5,867만원)보다

28만원(0.01%)이 증액된 것으로

소방학교 업무추진 지원입니다.

∘ 소방학교 업무추진 지원 (소방학교 업무추진비)	28만원

□

예산서 699～702쪽

소방서 운영은 378억 991만원으로,

기정예산(364억 1,169만원)보다

13억 9,822만원(3.84%)이 증액된 것으로

천안동남소방서 운영 등 16종입니다.

∘ 천안동남소방서 운영 (차량 유지관리비)	7,000만원

∘ 천안서북소방서 운영 (차량 유지관리비, 소방안전체험교실 콘텐츠)	1억 6,000만원
∘ 공주소방서 운영 (차량 유지관리비, 발자취 편찬)	1억 3,000만원
∘ 보령소방서 운영 (차량 유지관리비)	7,000만원
∘ 아산소방서 운영 (차량 유지관리비, 청사환경개선, 시민수상구조대)	5,230만원
∘ 서산소방서 운영 (차량 유지관리비)	8,500만원
∘ 논산소방서 운영 (차량 유지관리비)	5,000만원
∘ 계룡소방서 운영 (차량 유지관리비, 시민수상구조대)	992만원
∘ 당진소방서 운영 (차량 유지관리비)	3,500만원
∘ 금산소방서 운영 (차량 유지관리비, 청사환경개선)	6,200만원
∘ 부여소방서 운영 (차량 유지관리비, 시민수상구조대)	2,100만원
∘ 서천소방서 운영 (차량 유지관리비)	6,000만원
∘ 청양소방서 운영 (차량 유지관리비, 구조구급센터 증축)	4억 3,100만원
∘ 홍성소방서 운영 (차량 유지관리비, 시민수상구조대)	7,100만원
∘ 예산소방서 운영 (차량 유지관리비, 시민수상구조대)	4,100만원
∘ 태안소방서 운영 (차량 유지관리비)	5,000만원

□

예산안 702～703쪽

재무활동경비는

5,751만원으로, 기정예산 대비 순증으로

국고보조금 반환금 2종입니다.

∘ 국고보조금 반환금 (소방보조인력 양성 및 운영 등 10종)	2,996만원
∘ 기타 반환금 등 (소방학교 공동운영 부담금 반환금/대전·세종·충북)	2,755만원

□

예산안 703～705쪽

행정운영경비는

3,203억 6,087만원으로,

기정예산(3,185억 2,657만원)보다

18억 3,430만원(0.58%)이 증액된 것으로

인력운영비와 기본경비입니다.

∘ 인력운영비 (소방공무원 보수)	18억 1,538만원
∘ 기본경비 (조직개편에 따른 업무추진비 등)	1,892만원

□ 다음은 계속비 사업입니다.

□

예산서 719쪽

계속비 사업은 945억 7,300만원으로,

- 소방복합시설 조성사업(사업기간 ’17. 1. ~ ’24. 3.)은

총 사업비 790억 2,300만원 중

70억원을 반영하였고,

- 당진소방서 증축사업(사업기간 ’21. 1. ~ ’23. 12.)은

건축단가 인상 및 건설사업관리비(감리비) 증가로

총 사업비를 76억 6,400만원에서 22억 원을 증액한

98억 6,400만원을 편성하였습니다.

- 금산소방서 증축사업(사업기간 ’22. 1. ~ ’24. 12.)은

총 사업비 78억 8,600만원으로 변동사항 없이

추진되고 있으며,

- 소방헬기 구입사업(사업기간 ’22. 1. ~ ’24. 12.)은

총 사업비 230억원으로

금년도에 48억원을 반영하여

차질 없이 진행되고 있습니다.

이상으로 소방본부 소관「2022년도 제2회 추가경정 예산안」에 대한 제안 설명을 드렸습니다.

보다 상세한 내용은 의석에 놓아드린 예산안과 사업설명서를 참고하여 주시고,

위원님들께서 궁금하신 사항에 대하여 질문 주시면 소상히 답변 드리도록 하겠습니다.

계획된 사업들이 원활히 추진될 수 있도록 소방본부에서 제출한 예산안을 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 부탁드리면서, 제안 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

2022년  9월 16일

소방본부장  김 연 상