		2020. 11. 27.(금) 제2차 복지환경위원회

제325회 충청남도의회 정례회

제  안  설  명  서

Ⅰ. 2020년도 제3회 충청남도 추가경정 예산안

Ⅱ. 2021년도 충청남도 예산안

	보건환경연구원

존경하는 복지환경위원회 오인환 위원장님!
그리고 황영란 부위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

❍ 제325회 충청남도의회 정례회를 맞이하여
의정활동에 헌신하고 계시는 위원님들의 노고에
깊은 감사의 말씀을 드립니다.

❍ 또한, 저희 보건환경연구원의 모든 업무가 내실있게
추진되어 도민 모두가 건강한 충남이 될 수
있도록 항상 따뜻한 성원을 보내주시는 데에
다시 한번 고마운 인사를 드립니다.

❍ 얼마 남지 않은 한 해가 잘 마무리 될 수 있도록
저희 연구원 직원 모두 최선을 다하겠다는 다짐을
드리면서 제안설명을 시작하겠습니다.

Ⅰ. 2020년도 제3회 충청남도 추가경정 예산안

□ 먼저, 보건환경연구원 소관 ｢2020년도 제3회 충청남도
추가경정 예산안｣에 대하여 제안설명 드리겠습니다.

□ 첫 번째로 □일반회계 세입예산□ 입니다.

❍ 보건환경연구원 소관 일반회계 세입예산 규모는
기정예산 18억 3,746만원 대비 5.07%인 9,316만원이
감액된 17억 4,430만원입니다.

< 재원별 세입예산 규모 >

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증감률
계	1,744,298	1,837,464	△93,166	△5.07%
세외수입	230,602	330,602	-100,000	△30.25%
지방교부세	741,400	741,400	-	-
보 조 금	763,606	763,606	-	-
보전수입등	8,690	1,856	6,834	368.21%

❍ 세입예산 증감 내역을 말씀드리면,

‣ 세외수입 중 증지수입		△1억원
‣ 국고보조금 사용잔액 반환금	683만원을 증액 계상하였습니다.

□ 다음은, □일반회계 세출예산□ 입니다.

❍ 보건환경연구원 소관 일반회계 세출예산 규모는
기정예산 133억 17만원 대비 5.04%인 6억 7,068만원이 감액된 126억 2,949만원입니다.

< 재원별 세출예산 규모 >

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증감률
계	12,629,491	13,300,169	△670,678	-5.04%
국고보조금	503,958	503,958	-	-
균형발전특별회계	25,840	25,840	-	-
기금	233,808	233,808	-	-
특별교부세	741,400	741,400	-	-
도비	11,124,485	11,795,163	△670,678	-5.69%

❍ 세출예산 증감 내역은 총 5건으로,

‣ (청소)기간제근로자 등 보수		△320만원
‣ 대기오염측정소 운영관리		△7,000만원
‣ 국고보조금 집행잔액 및 이자액		752만원
‣ 인력운영비 중 기본급		△5억 5,000만원
‣ 보건환경연구 업무추진(국내여비)	5,500만원을 감액하였습니다.

Ⅱ. 2021년도 충청남도 예산안

□ 계속해서, 보건환경연구원 소관 ｢2021년도 충청남도
예산안｣에 대하여 제안설명 드리겠습니다.

□ 먼저, 2021년도 예산 편성방향 입니다.

❍ 2021년도 보건환경연구원 소관 예산안은
코로나 19, 미세먼지 등 최근 우리 도의 보건·환경
현안문제 해결에 중점을 두고 편성하였습니다.

❍ 또한, 천안 공영도매시장 및 서북부 지역의 신속한
현장 대응을 위해 필요한 예산을 반영하였습니다.

□ 다음은 □일반회계 세입예산□ 입니다.

❍ 보건환경연구원 소관 일반회계 세입예산 규모는
전년도 본예산 9억 971만원 대비 15.11%인
1억 3,747만원이 증액된 10억 4,718만원입니다.

< 재원별 세입예산 규모 >

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		증 감 액	증감률
	2021년	2020년
계	1,047,179	909,708	137,471	15.11%
세외수입	215,000	330,602	△115,602	△34.97%
보 조 금	832,179	579,106	253,073	43.70%

❍ 주요 편성내역을 말씀드리면,

- 세외수입은 증지수입 4건에 2억 1,500만원으로,

‣ 수질검사		1억원
‣ 식품, 의약품 검사 등		4,000만원
‣ 폐기물 오염도검사 등		5,500만원
‣ 골프장 농약 검사 등	2,000만원을 편성하였습니다.

- 보조금은 14건에 8억 3,218만원으로

‣ 국고보조금 (9건)		4억 858만원
‣ 국가균형발전특별회계보조금 (1건)		2,098만원
‣ 기금 (7건)	4억 262만원을 편성하였습니다.

□ 다음은 □일반회계 세출예산□ 입니다.

❍ 보건환경연구원 소관 일반회계 세출예산 규모는
전년도 본예산 119억 2,056만원 대비 6.10%인
7억 2,684만원이 증액된 126억 4,740만원입니다.

< 재원별 세출예산 규모 >

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		증 감 액	증감률
	2021년	2020년
계	12,647,399	11,920,564	726,835	6.10%
국고보조금	408,582	319,458	89,124	27.90%
균형발전특별회계	20,980	25,840	△4,860	△18.81%
기금	402,617	233,808	168,809	72.20%
도비	11,815,220	11,341,458	473,762	4.18%

❍ 정책사업별 주요 사업 내역을 말씀드리면,

① ｢보건환경연구원 운영｣ 예산은 15개 사업에
16억 710만원으로 전년 대비 32.15%인 7억 6,155만원을
감액하였습니다.

- 주요 편성내역을 살펴보면,

‣ 보건환경연구 시험연구비		2억 7,075만원
‣ 보건환경연구 시험분석장비		3억 8,930만원
‣ 청사유지관리 공공요금 및 제세 등		4억 8,000만원
‣ 시설장비유지비 등 12개 사업	4억 6,705만원을 편성하였습니다.

② ｢감염병, 식의약품 검사 및 조사연구｣ 예산은
25개 사업에 17억 4,400만원으로 전년 대비 120.13%인
9억 5,173만원을 증액 편성하였습니다.

- 주요 편성내역을 살펴보면,

‣ 지역거점진단센터 시험연구비		4억 8,300만원
‣ 지역거점진단센터 자산 및 물품취득비		1억 2,500만원
‣ 시도보건환경연구원 장비 지원		2억원
‣ 북부지원 관사 전세권 취득		4억원
‣ 감염병 진단검사 재료비 등 21개 사업	5억 3,600만원을 편성하였습니다.

③ ｢환경오염 조사 및 연구｣ 예산은 11개 사업에
14억 6,310만원으로 전년 대비 8.84%인
1억 4,190만원을 감액 편성하였습니다.

- 주요 편성내역을 살펴보면,

‣ 환경분야 시험연구비		8,000만원
‣ 대기오염측정소 운영관리		8억원
‣ 대기오염측정소 장비구입		1억 6,500만원
‣ 서북부대기분석팀 관사 전세권 취득		2억원
‣ 대기오염측정 시험연구비 등 7개 사업	2억 1,810만원을 편성하였습니다.

④ 이 외, ｢행정운영경비｣ 예산은 인력운영비와
기본경비 등 78억 3,319만원을 편성하였습니다.

‣ 인력운영비	74억 5,622만원
‣ 기본경비	3억 7,697만원

□ 마지막으로 □특정자원지역자원시설세 특별회계□
세출예산입니다.

❍ 보건환경연구원 소관 특별회계 세출예산 규모는
전년도 본예산 8억 5,500만원 대비 22.81%인
1억 9,500만원이 증액된 10억 5,000만원입니다.

❍ 예산 편성내역을 말씀드리면,

- 화력발전소 주변 환경오염도조사 장비구축
10억 2,000만원,

- 화력발전소 송전선로 환경역학조사 3,000만원을
편성하였습니다.

존경하는 오인환 위원장님과 위원님 여러분!

지금까지 ｢2020년도 제3회 충청남도 추가경정 예산안｣과
｢2021년도 충청남도 예산안｣ 중 보건환경연구원 소관에
대하여 설명 드렸습니다.

❍ 보다 자세한 내용은 의석에 놓아드린 예산안과
사업설명서를 참고해 주시기 바라며,

❍ 더욱 자세한 설명이 필요한 부분에 대하여 말씀해
주시면 소상히 답변 드리도록 하겠습니다.

❍ 이번 예산안은 도의 재정여건 등을 감안하여
꼭 필요한 사업만을 반영하였기에
원안대로 심사하여 주실 것을 부탁드리면서
제안설명을 마치겠습니다.

❍ 감사합니다.

2020.  11.  27.

보건환경연구원장   최 진 하