		제321회 정례회 2020. 6. 12.(금) 문화복지위원회

- 2019회계연도 세입·세출 결산-

제 안 설 명 서

□ 2019년도 일반 및 특별회계 세입·세출 결산 승인의 건

	문화체육관광국

Ⅰ. 2019년도 일반회계 세입·세출 결산

1. 세입결산

□ 일반회계 세입 결산내역

❍ (예 산 현 액) 1,938억 3,861만원

❍ (징수결정액) 1,910억 5,745만원

- (수  납  액) 1,908억 9,611만원 (99.9%)

- (미 수 납 액)     1억 6,134만원 (0.1%) (다음연도 이월)

□ 부서별 세입 내역

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액	미수납액처리
					결손처분	다음연도 이월액
합 계	193,838,609	191,057,446	190,896,104	161,342	-	161,342
문화정책과	37,289,910	37,197,126	37,123,705	73,421	0	73,421
문화유산과	66,162,617	66,084,480	66,012,929	71,551	0	71,551
체육진흥과	52,495,993	53,614,882	53,606,790	8,092	0	8,092
관광진흥과	33,511,795	29,788,481	29,781,754	6,727	0	6,727
충남도서관	4,378,294	4,372,476	4,370,926	1,550	0	1,550

□ 목별 세입 내역

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액	미수납액처리
					결손처분	다음연도 이월액
합 계	193,838,609	191,057,446	190,896,104	161,342	0	161,342
세외수입	7,157,749	8,216,678	8,055,336	161,342	0	161,342
보조금	171,715,657	167,870,565	167,870,565	0	0	0
내부거래	13,965,203	13,970,203	13,970,203	0	0	0
지방교부세	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0

2. 세출결산

□ 일반회계 세출 결산내역

❍ (예 산 현 액) 3,157억 1,465만원

- (지  출  액) 3,028억 3,330만원 (95.9%)

- (이  월  액)  106억 4,925만원 (3.4%)

- (집 행 잔 액)   22억 3,210만원 (0.7%) (불용처리)

□ 부서별 세출 내역

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	예산성립후증감액	예산현액	지 출 액	다음연도 이월액	집행잔액
합 계	311,101,301	4,613,350	315,714,651	302,833,300	10,649,253	2,232,098
문화정책과	69,714,025	1,426,970	71,140,995	69,355,472	70,000	1,715,523
문화유산과	97,719,541	845,220	98,564,761	98,372,482	71,940	120,339
체육진흥과	90,434,720	1,700,000	92,134,720	88,528,394	3,545,313	61,013
관광진흥과	43,954,981	0	43,954,981	36,832,664	6,962,000	160,317
충남도서관	9,278,034	641,160	9,919,194	9,744,288	0	174,906

□ 문 화 정 책 과  소 관

❍ (예 산 현 액) 711억 4,099만원

- (지  출  액) 693억 5,547만원 (97.5%)

- (이  월  액)      7,000만원 (0.1%)

- (집 행 잔 액)  17억 1,552만원 (2.4%) (불용처리)

∙ 백제문화단지 시설물 유지관리	11억 1,885만원
∙ 백제역사문화관 시설물 유지관리	2억 8,372만원

□ 문 화 유 산 과  소 관

❍ (예 산 현 액) 985억 6,476만원

- (지  출  액) 983억 7,248만원 (99.8%)

- (이  월  액)      7,194만원 (0.1%)

- (집 행 잔 액)   1억 2,034만원 (0.1%) (불용처리)

∙ 도지정문화재 정밀 실측조사	3억 4,978만원
∙ 사신들의 바다순례길(태안)	6,000만원

□ 체 육 진 흥 과  소 관

❍ (예 산 현 액) 921억 3,472만원

- (지  출  액) 885억 2,840만원 (96.1%)

- (이  월  액)  35억 4,531만원 (3.8%)

- (집 행 잔 액)        6,101만원 (0.1%) (불용처리)

∙ 체육정책 협력 거버넌스 구축	2,013만원
∙ 도청 직장운동경기부 육성	1,781만원

□ 관 광 진 흥 과  소 관

❍ (예 산 현 액) 439억 5,498만원

- (지  출  액) 368억 3,266만원 (83.8%)

- (이  월  액)  69억 6,200만원 (15.8%)

- (집 행 잔 액)    1억 6,032만원 (0.4%) (불용처리)

∙ 해외관광 홍보마케팅	1억 432만원
∙ 관광산업자생력 강화	730만원

□ 충 남 도 서 관  소 관

❍ (예 산 현 액) 99억 1,919만원

- (지  출  액) 97억 4,429만원 (98.2%)

- (이  월  액) 없음

- (집 행 잔 액)  1억 7,490만원 (1.8%) (불용처리)

∙ 충남도서관 운영	1억 6,003만원
∙ 작은도서관 육성지원	162만원

3. 이월사업비 결산

□ 이월사업 결산내역 (11건)

❍ (예 산 현 액) 127억 1,112만원

- (지  출  액)  20억 4,907만원 (16.1%)

- (이  월  액) 106억 4,925만원 (83.8%)

- (집 행 잔 액)        1,280만원 (0.1%) (불용처리)

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	지출원인 행위액	지출액	명시이월	사고이월	계속비 이 월	집행잔액
합 계	12,711,120	5,151,179	2,049,067	141,940	1,587,600	8,919,713	12,800
문화정책과	315,000	302,000	237,000	70,000	0	0	8,000
문화유산과	208,620	208,620	136,680	71,940	0	0	0
체육진흥과	4,760,700	2,592,959	1,215,387	0	0	3,545,313	0
관광진흥과	7,426,800	2,047,600	460,000	0	1,587,600	5,374,400	4,800

□ 이월사업 현황

(단위 : 천원)

구 분	사 업 명	예산현액	지출액	이월액	사 유
	합 계	12,711,120	2,049,067	10,647,253
명시 이월 (2건)	소 계	523,620	373,680	141,940
	문화관 시설물 유지관리	315,000	237,000	70,000	유물복원제작 용역 유찰
	무형문화재 모니터링 및 기록화	208,620	136,680	71,940	계약절차 이행 및 용역기간 부족
계속비 이월 (6건)	소 계	10,139,500	1,219,787	8,919,713
	충남스포츠센터 건립시설비	3,700,000	1,102,425	2,597,575	설계용역 및 행정절차기간 부족
		1,000,000	112,962	887,038	설계용역 및 행정절차기간 부족
	충남스포츠센터 건립 감리비
		60,700	0	60,700	설계용역 및 행정절차기간 부족
	충남스포츠센터 건립 시설부대비
		4,605,300	0	4,605,300	서산시 계획변경- 사전행정절차 지연
	기업도시 진입도로 지원 시설비
		765,000	0	765,000	서산시 계획변경- 사전행정절차 지연
	기업도시 진입도로 지원 감리비
		8,500	4,400	4,100	서산시 계획변경- 사전행정절차 지연
	기업도시 진입도록 지원 시설부대비
사고 이월 (3건)	소 계	2,048,000	455,600	1,587,600
	관광산업자생력 강화	48,000	21,600	21,600	행안부 협의지연, 과업보완필요
	예당호 착한농촌 체험세상	1,000,000	434,000	566,000	사전행정절차 미이행
	덕산온천 휴양마을(예산)	1,000,000		1,000,000	사전행정절차 미이행

Ⅱ. 2019년도 특별회계 세입·세출 결산

1. 균형발전 특별회계

□ 세입 결산 : 균형발전담당관실 총괄

□ 세출 결산내역

❍ (예 산 현 액) 160억 8,700만원

- (지  출  액) 160억 8,700만원 (100%)

- (이  월  액) 없음

- (집 행 잔 액) 없음

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	예산성립후증감액	예산현액	지 출 액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액
합 계	16,087,000	0	16,087,000	16,087,000	0	0	0
문화정책과	2,977,000	0	2,977,000	2,977,000	0	0	0
문화유산과	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0
관광진흥과	11,610,000	0	11,610,000	11,610,000	0	0	0

□ 문 화 정 책 과 : 29억 7,700만원

∙ 문예회관 리모델링	11억 6,200만원
∙ 폐산업시설 문화재생사업	7억 5,000만원

□ 문 화 유 산 과 : 15억 원

∙ 문화유산 관광자원화	15억원

□ 관광진흥과 : 116억 1,000만원

∙ 문화관광자원개발사업	67억 5,000만원
∙ 생태녹색관광자원개발	48억 6,000만원

2. 안면도 관광지 개발 특별회계

□ 세입 결산내역

❍ (예 산 현 액) 208억 1,588만원

❍ (징수결정액) 208억 5,899만원

❍ (수  납  액) 208억 5,899만원 (100%)

(단위 : 천원)

예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액	미수납액처리
				결손처분	다음연도 이월액
20,815,877	20,858,993	20,858,993	0	0	0

□ 세출 결산내역

❍ (예 산 현 액) 208억 1,588만원

- (지  출  액) 150억 8,842만원 (72.5%)

- (이  월  액)  52억 6,035만원 (25.3%)

- (집 행 잔 액)   4억 6,711만원 (2.2%) (불용처리)

(단위 : 천원)

예 산 액	예산성립후증감액	예산현액	지 출 액	다음연도 이월액	집행잔액
16,903,000	3,912,877	20,815,877	15,088,417	5,260,349	467,111

□ 이월사업 결산내역 (4건, 계속비 이월)

❍ (예 산 현 액) 199억 1,288만원

- (지  출  액) 146억 5,003만원 (73.5%)

- (이  월  액)  52억 6,035만원 (26.4%)

- (집 행 잔 액)        250만원 (0.1%) (불용처리)

❍ 이월사업 현황

(단위 : 천원)

구 분	사 업 명	예산현액	지출액	이월액	사 유
	합 계	19,912,877	14,650,028	5,260,349
계속비 이월	관광지 개발 시설비	8,394,280	4,553,159	3,841,120	사업부지 미확보
	관광지 개발 감리비	408,600	353,800	54,800	사업부지 미확보
	관광지 개발 시설부대비	10,000	6,865	636	사업부지 미확보
	안면도 관광지 연결도로	11,099,997	9,736,204	1,363,793	토지보상 민원협의 등으로 공사 지연