2021. 12. 1.(수)

기획경제위원회

제 안 설 명 서

□ 2021년도 제3회 충청남도 추가경정 예산안

□ 2022년도 충청남도 예산안

□ 2022년도 정의로운 전환기금 운용계획안

`	미래산업국

□ 2021년도 제3회 충청남도 추가경정 예산안

일반회계

〔 주요내용을 말씀드리면 〕

○ 세입예산은 258억 7,926만원으로 기정예산 392억 8,298만원보다

△134억 372만원(△34.12%)을 감액 편성하였으며,

- 주요 증감 내역은

□금융기관 차입금(충남국제전시컨벤션센터 건립) □금융기관 차입금(디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축) □시도비반환금수입 및 도비 집행잔액 등	△19억원 △128억원 12억 9,628만원

＜ 재원별 세입 규모 ＞

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률(%)
총 계	25,879,269	39,282,989	△13,403,720	△34.12%
세외수입	1,375,451	79,171	1,296,280	1637.32%
보조금	18,003,818	18,003,818	0	0.0%
지방채	6,500,000	21,200,000	△14,700,000	△69.34%

＜ 부서별 세입 규모 ＞

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률(%)
총 계	25,879,269	39,282,989	△13,403,720	△34.12%
미래성장과	10,633,573	12,533,573	△1,900,000	△15.16%
산업육성과	9,383,154	20,918,864	△11,535,710	△55.15%
에너지과	5,862,542	5,830,552	31,990	0.55%

○ 세출예산은 1,007억 4,219만원으로 기정예산 998억 4,720만원보다

8억 9,499만원(0.9%)을 증액 편성하였습니다.

＜ 부서별 세출 규모 ＞

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률(%)
총 계	100,742,191	99,847,200	894,991	0.90%
미래성장과	26,165,587	26,167,712	△2,125	△0.01%
산업육성과	52,143,007	51,238,291	904,716	1.77%
에너지과	22,433,597	22,441,197	△7,600	△0.03%

〔 부서별 세출예산 편성내역은〕

○ 미래성장과는 261억 6,558만원으로, 기정예산 261억 6,771만원보다

△212만원(△0.01%)을 감액 편성하였고,

- 주요 감액 내역은

□제3차 지식재산 진흥계획 수립	212만원

○ 산업육성과는 521억 4,300만원으로, 기정예산 512억 3,829만원보다

9억 471만원(1.77%)을 증액 편성하였으며,

- 주요 증액 내역은

□첨단 분말소재 부품개발 기반구축 □지능형 의지보조 및 의료용 자동이동기기 트랙레코드 구축사업 □재생·재건 산업기술 실증 및 제품 인허가 지원체계 구축사업	2억 2,500만원 2억 2,800만원 4억 5,800만원

○ 에너지과는「행정운영경비」△760만원(△0.03%)을 감액하여

224억 3,359만원을 편성하였습니다.

특별회계

□ 에너지과 소관 특정자원 지역자원시설세 특별회계입니다.

〔 주요내용을 말씀드리면 〕

○ 세입예산은 153억 966만원으로 기정예산 151억 7,874만원보다

1억 3,092만원(△0.86%)을 증액 편성하였으며,

＜ 재원별 세입 규모 ＞

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률(%)
총 계	15,309,666	15,178,745	130,921	0.86%
세외수입	149,247	32,326	116,921	361.69%
보 조 금	1,706,364	1,692,364	14,000	0.83%
보전수입등및내부거래	13,454,055	13,454,055	0	0.00%

- 주요 증액 내역은

□주택지원사업 이자수입 등 세외수입 □국고보조금	1억 1,692만원 1,400만원

○ 세출예산액은 123억 2,112만원으로 기정예산 121억 779만원보다

2억 1,333만원(1.76%)을 증액 편성하였습니다.

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률(%)
에너지과	12,321,125	12,107,795	213,330	1.76%

- 주요 증액 내역은

□취약계층 에너지복지(LED) □예비비	1,400만원 2억 588만원