		제329회 도의회 정례회 기획경제위원회 2021. 6. 25.(금)

- 2020회계연도 기획조정실 소관 결산 승인의 건 -

제  안  설  명  서

	기 획 조 정 실

□  존경하는 기획경제위원회 안장헌 위원장님,

그리고 위원님 여러분!

○ 연일 계속되는 바쁜 의정활동에도 불구하고

도민의 삶의 질 향상과 충남 도정 발전을 위해

노력해 주심에 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

○ 아울러, 저희 기획조정실 소관 업무에 대해

각별한 관심으로, 적극적인 지지와 성원을 보내주심에

다시 한 번 감사의 말씀을 드리며,

○ 좌석에 놓아드린 유인물을 통해

기획조정실 소관

｢2020회계연도 결산 승인의 건｣에 대해

제안 설명을 드리겠습니다.

〔 일반회계 세입결산 내용을 말씀드리면 〕

○ 2020년도 세입 예산현액은 7,385억 2,263만원으로

7,388억 6,838만원을 징수결정하여 7,388억 6,834만원을 수납하였습니다.

※ 부서별 결산 내역

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액	징수결정액	수납액	%	미수납액	%
계	738,523	738,868	738,868	100	-	-
정책기획관	1,747	1,903	1,903	100	-	-
예산담당관	726,911	726,996	726,996	100	-	-
교육법무담당관	8,834	8,937	8,937	100	-	-
정보화담당관	1,031	1,031	1,031	100	-	-
중앙협력본부	0	1	1	100	-	-

〔 일반회계 세출결산 내용을 설명드리겠습니다 〕

○ 2020년도 세출예산 현액은 4,947억 8,160만원으로

○ 이 중 98.7%에 해당하는 4,883억 1,683만원을 집행하고, 2021년도로 2억 4,054만원(0.04%)을 이월하여, 62억 2,423만원(1.26%)의 집행잔액이 발생하였습니다.

〈 집행잔액 원인별 현황 〉

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행사유 미발생	낙찰 차액	지출 잔액	예비비
금 액	6,224	475	25	834	4,890

※ 부서별 결산 내역

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액	지출액	%	이월액	%	보조금 반납	%	집행잔액	%
계	494,781	488,316	98.69	241	0.04	-	0.0	6,224	1.26
정책기획관	10,497	10,158	96.77	10	0.09	-	-	329	3.13
예산담당관	102,178	96,861	94.80	-	-	-	-	5,317	5.20
교육법무담당관	367,917	367,435	99.87	-	-	-	-	482	0.13
정보화담당관	13,225	12,904	94.57	231	1.75	-	-	90	0.68
중앙협력본부	964	958	99.38	-	-	-	-	6	0.62

〔 부서별 세출결산 내역을 말씀드리면 〕

〈 먼저, 정책기획관 소관으로 >〔결산서 234쪽(정책기획관)〕

○ 예산현액 104억 9,733만원 중 101억 5,780만원(96.77%)을 집행하였고,

1,000만원(0.09%)은 이월하여, 3억 2,953만원(3.13%)의 집행잔액이 발생하였습니다.

【주요 집행 잔액】	(단위 : 백만원)
∙충청권 상생협력기획단 운영 45	∙충남연구원 운영지원 187
∙도민평가단 등 운영 24	∙직무역량 강화 27
∙기본경비 20

〈 다음은 예산담당관 소관으로 >〔결산서 236쪽(예산담당관)〕

○ 예산현액 1,021억 7,849만원 중 968억 6,149만원(94.80%)을 집행하였고, 53억 1,700만원(5.20%)의 집행잔액이 발생하였습니다.

【주요 집행 잔액】	(단위 : 백만원)
∙도정 현안사업 추진 254	∙기본경비 17

〈 다음은 교육법무담당관 소관으로 〉〔결산서 238쪽(교육법무담당관)〕

○ 예산현액 3,679억 1,652만원 중 3,674억 3,507만원(99.87%)을 집행하였고, 4억 8,145만원(0.13%)의 집행잔액이 발생하였습니다.

【주요 집행 잔액】	(단위 : 백만원)
∙지역대학 협력 및 지원 474	∙기본경비 2

〈 다음은 정보화담당관 소관으로 〉〔결산서 240쪽(정보화담당관)〕

○ 예산현액 132억 2,486만원 중 129억 398만원(97.57%)을 집행하였고, 2억 3,054만원(1.75%)은 이월하여 9,035만원(0.68%)의 집행잔액이 발생하였습니다.

【주요 집행 잔액】	(단위 : 백만원)
∙정보화사업 개발육성 5	∙공공 와이파이 확대 구축 20
∙정보시스템 유지보수 9	∙각종 통계조사 21
∙기본경비 30

〈 끝으로, 중앙협력본부 소관으로 〉〔결산서 260쪽(중앙협력본부)〕

○ 예산현액 9억 6,440만원 중 9억 5,849만원(99.38%)을 집행하였고, 591만원(0.62%)의 집행잔액이 발생하였습니다.

【주요 집행 잔액】	(단위 : 백만원)
∙수도권 도정홍보활동 전개 3

〔 다음은, 이월사업비 현황입니다〕〔결산서 첨부서류 537쪽〕

○ 정보시스템유지보수 공공운영비 등 3건 2억 4,053만원을 공기 부족 등으로 이월하였습니다.

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명	예산현액	지출액	이월액	집행 잔액	사 유 (소관부서)
합계		3,697	3,442	240	15
명시 이월 (2건)	정보시스템유지보수 (공공운영비)	2,368	2,333	26	9	공고기간 및 협상 지연 (정보화담당관)
	빅데이터 활용 활성화 (전산개발비)	1,038	834	204	0	연내사업 기간 부족 (정보화담당관)
사고이월(1건)	도정주요정책 심의조정 (연구용역비)	291	275	10	6	중기부 협의 지연 등에 따른 일정 지연 (정책기획관)

□ 이상으로 기획조정실 소관

｢2020회계연도 결산 승인의 건｣에 대해

간략하게 설명을 드렸습니다.

○ 보다 구체적인 내용은 의석에 놓아드린 결산서와

부속서류를 참고하여 주시기 바라며,

○ 설명이 부족하였거나, 의원님들께서 궁금하신 사항에 대해 물음을 주시면, 자세히 답변을 드리도록 하겠습니다.

○ 또한, 위원님들께서 지적해 주시는 사항에 대해서는

앞으로 예산편성 및 집행 시 반영하여, 보다 효율적인 예산운영이 이루어질 수 있도록 노력하겠다는 말씀을 드리면서제안 설명을 마치겠습니다.

○ 감사합니다.

2021년  6월  25일

기획조정실장    김 하 균