		2023. 12. 4.(월) 복지환경위원회

제348회 충청남도의회 정례회

제  안  설  명  서

Ⅰ. 2023년도 제2회 충청남도 추가경정 예산안

Ⅱ. 2024년도 충청남도 예산안

	충 청 남 도 (보건환경연구원)

존경하는 복지환경위원회 김응규 위원장님!
그리고 지민규 부위원장님!

방한일 의원님, 김선태 의원님, 양경모 의원님,

이연희 의원님, 이철수 의원님, 정병인 의원님!

❍ 제348회 충청남도의회 정례회를 맞이하여 연일
계속되는 의정활동에 헌신하고 계시는 위원님들의

노고에 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

❍ 아울러, 바쁘신 의정활동 중에도 보건환경연구원 업무에 많은 관심과 성원을 보내주시고 계신 데 대하여 다시 한번 감사드립니다.

❍ 얼마 남지 않은 기간 동안 금년에 계획한 업무를 잘 마무리하면서, 2024년도 업무 역시 착실히 준비하여 보건·환경분야를 선도하는 보건환경연구원이 되도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

❍ 그럼, 지금부터 의석에 놓아드린 유인물을 중심으로

제안설명을 시작하겠습니다.

Ⅰ. 2023년도 제2회 충청남도 추가경정 예산안

□ 먼저, 보건환경연구원 소관 ｢2023년도 제2회 충청남도
추가경정 예산안｣에 대하여 제안설명 드리겠습니다.

□ 첫 번째로 (454쪽) □일반회계 세입예산□입니다.

◇ 총 세입예산 규모는,

기정예산 23억 4,931만 원보다 7,689만 원이

증액(3.27%)된 24억 2,620만 원입니다.

< 재원별 세입예산 규모 >

(단위 : 천원)

구 분 재원별	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 (C=A-B)	증감률 (C/B)
합 계	2,426,204	2,349,308	76,896	3.27%
세외수입	294,625	231,000	63,625	27.54%
보조금	2,118,308	2,118,308	0	0.00%
보전수입등 및내부거래	13,271	0	13,271	순증

❍ 재원별 주요 증액내용을 말씀드리면

‣ 세외수입(3건)	6,362만 원
‣ 보전수입등및내부거래(1건)	1,327만 원
총 7,689만 원을 증액 편성하였습니다.

□ 다음은 (459쪽) □일반회계 세출예산□입니다.

◇ 총 세출예산 규모는
기정예산 161억 3,915만 원보다 9억 7,058만 원이
감액(△6.01%)된 151억 6,857만 원입니다.

< 재원별 세출예산 규모 >

(단위 : 천원)

구 분 재원별	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 (C=A-B)	증감률 (C/B)
합 계	15,168,574	16,139,155	△970,581	△6.01%
국고보조금	1,758,782	1,758,782	0	0.00%
균형발전특별회계	11,990	11,990	0	0.00%
기금	347,536	347,536	0	0.00%
도비	13,050,266	14,020,847	△970,581	△6.92%

❍ 증액사업으로는

‣ 보건환경연구 업무추진	7,000만 원
‣ 국고보조금 집행잔액 및 이자	1,806만 원
총 8,806만 원을 증액 편성하였습니다.

❍ 감액사업으로는

‣ 대기오염측정소 운영관리	△2,400만 원
‣ 기본급	△9억 원
‣ 행정보조 및 단순노무(11명)	△1억 원 등
총 10억 5,864만 원을 감액 편성하였습니다.

□ 다음은 (484쪽) □특정자원지역자원시설세 특별회계□
세출예산입니다.

◇ 총 세출예산 규모는
기정예산 6억 7,000만 원보다 2억 5,000만 원이
감액(△37.31%)된 4억 2,000만 원입니다.

❍ 주요 편성내역을 말씀드리면

‣ 화력발전소 송전선로 환경역학조사	△2억 5,000만 원으로
전액 감액하였습니다.

Ⅱ. 2024년도 충청남도 예산안

□ 계속해서, 보건환경연구원 소관 ｢2024년도 충청남도
예산안｣에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.

□ 먼저, 2024년도 예산 편성방향입니다.

❍ 2024년도 보건환경연구원 소관 예산안은
신·변종 감염병 지속적 대응, 기후위기 대응 및 탄소중립 이행 등 우리 도 보건·환경분야 현안 해결에 중점을 두고 예산을 편성하였습니다.

□ 다음은 (674쪽) □일반회계 세입예산□ 입니다.

◇ 총 세입예산 규모는
전년도 본예산 21억 1,831만 원보다 11억 8,178만 원이 감액(△55.79%)된 9억 3,653만 원입니다.

< 재원별 세입예산 규모 >

(단위 : 천원)

구 분 재원별	예 산 액		증 감 액 (C=A-B)	증감률 (C/B)
	2024년(A)	2023년(B)
합 계	936,526	2,118,308	△1,181,782	△55.79%
세외수입	231,000	0	231,000	순증
보 조 금	705,526	2,118,308	△1,412,782	△66.69%

❍ 주요 편성내역을 말씀드리면

‣ 증지수입(3건)		2억 3,100만 원
‣ 국고보조금(9건)		2억 8,180만 원
‣ 지역균형발전특별회계보조금(1건)		1,199만 원
‣ 국민건강증진기금(7건)	4억 1,173만 원입니다.

□ 다음은 (679쪽) □일반회계 세출예산□ 입니다.

◇ 총 세출예산 규모는
전년도 본예산 159억 4,359만 원보다 3억 2,814만 원이 감액(△2.06%)된 156억 1,545만 원입니다.

< 재원별 세출예산 규모 >

(단위 : 천원)

구 분 재원별	예 산 액		증 감 액 (C=A-B)	증감률 (C/B)
	2024년(A)	2023년(B)
합 계	15,615,449	15,943,589	△328,140	△2.06%
국고보조금	281,802	1,758,782	△1,476,980	△83.98%
균형발전특별회계	11,990	11,990	0	0.00%
기금	411,734	347,536	64,198	18.47%
도비	14,909,923	13,825,281	1,084,642	7.85%

❍ 정책사업별 주요 사업내역을 말씀드리면

① (679쪽) ｢보건환경연구원운영｣ 사업은 전년도 본예산 25억 3,819만 원보다 5억 4,712만 원이 증액(21.56%)된 30억 8,531만 원을 편성하였습니다.

- 주요 단위사업 내역은

‣ 보건환경연구 및 시책추진 지원	22억 9,574만 원
‣ 보건환경연구원 운영 및 청사관리	7억 8,957만 원
이며

- 주요 세부사업 내역을 말씀드리면

‣ 보건환경연구 및 시책추진 지원	19억 7,889만 원
‣ 연구실 안전관리	4,685만 원
‣ 신·변종, 고위험 등 감염병 대응	2억 7,000만 원
‣ 보건환경연구원 운영 및 청사관리	7억 8,957만 원
	입니다.

② (680쪽) ｢감염병, 식의약품 검사 및 조사연구｣ 사업은
전년도 본예산 27억 9,618만 원보다 13억 9,515만 원이 감액(△49.89%)된 14억 103만 원을 편성하였습니다.

- 주요 단위사업 내역은

‣ 감염병 유행예측 감시	2억 4,135만 원
‣ 질병 원인균 확인진단	7억 9,262만 원
‣ 식품, 의약품 안전성 검사	3억 6,706만 원
이며

‣ 수인성·식품매개 감염병 병원체 감시	3,600만 원
‣ 노로바이러스 유행감시	3,000만 원
‣ 급성호흡기감염증 병원체 감시	4,960만 원
‣ 생물테러대응 실험실 네트워크 운영지원	2,575만 원
‣ 새로운 역학감시체계 구축(하수감시)	1억 원
‣ 에이즈및성병실험실진단	3,400만 원
‣ IGRA 검사지원	5,862만 원
‣ 지역거점진단센터 운영비 지원	6억 1,000만 원
‣ 지역거점진단센터 진단장비 등 지원	9,000만 원
‣ 특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원	1,199만 원
‣ 식중독균 검사 지원	6,185만 원
‣ 노로바이러스 검사 지원	1,644만 원
‣ 건강한 식생활 환경조성(건강기능식품 관리)	2,388만 원
‣ 식품, 의약품 조사연구사업 추진	1,500만 원
‣ 선제적 유통 농수산물 안전관리 사업	1억 7,790만 원
‣ 유통 수산물 안전관리	6,000만 원
	입니다.

- 주요 세부사업 내역을 말씀드리면

③ (685쪽) ｢환경오염 조사 및 연구｣ 사업은
전년도 본예산 14억 5,899만 원보다 1억 7,183만 원이 증액(11.78%)된 16억 3,082만 원을 편성하였습니다.

- 주요 단위사업 내역은

‣ 환경오염도 검사	2억 1,300만 원
‣ 대기환경측정망 운영	12억 9,782만 원
‣ 서북부권 대기오염도 검사	1억 2,000만 원
이며

‣ 환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업	2억 1,300만 원
‣ 지자체 대기환경측정망 설치·운영	12억 9,782만 원
‣ 서북부권 대기오염 측정분석	7,000만 원
‣ 서북부대기분석팀 근무 여건 개선	5,000만 원
	입니다.

- 주요 세부사업 내역을 말씀드리면

④ 이 외, (687쪽) ｢행정운영경비｣ 예산은 전년도 본예산 91억 5,023만 원보다 3억 4,805만 원이 증액(3.8%)된 94억 9,828만 원을 편성하였습니다.

- 주요 단위사업 내역은

‣ 인력운영비		90억 4,039만 원
‣ 기본경비	4억 5,789만 원
	입니다.

□ 마지막으로 (734쪽) □특정자원지역자원시설세 특별회계□
세출예산입니다.

◇ 총 세출예산 규모는
전년도 본예산 6억 원보다 8억 6,000만 원이 증액
(143.33%)된 14억 6,000만 원입니다.

❍ 주요 단위사업 내역은

‣ 화력발전소 지역 환경오염도 조사	14억 6,000만 원이며

❍ 주요 세부사업 내역을 말씀드리면

‣ 화력발전소 지역 환경오염도조사 장비구축	3억 3,000만 원
‣ 화력발전소 지역 환경오염도 조사	11억 3,000만 원
	입니다.

존경하는 김응규 위원장님,

그리고 복지환경위원회 위원님 여러분!

지금까지 ｢2023년도 제2회 충청남도 추가경정 예산안｣과
｢2024년도 충청남도 예산안｣ 중 보건환경연구원 소관에
대하여 설명을 드렸습니다.

❍ 보다 자세한 내용은 의석에 놓아드린 예산안과
사업설명서를 참고해 주시기 바라며,

❍ 더 자세한 설명이 필요한 부분에 대하여 말씀해
주시면 소상히 답변을 드리도록 하겠습니다.

❍ 또한 심사 과정에서 위원님들께서 말씀해 주시는 고견에 대해서는 업무에 적극 반영하고 개선해 나갈 것을 약속드리겠습니다.

❍ 저희 보건환경연구원에 꼭 필요한 사업만을 반영하였기에

원안대로 심사하여 주실 것을 부탁드리면서

제안설명을 모두 마치겠습니다.

❍ 감사합니다.

2023	.  12.  4.

보건환경연구원장   김  옥