		2022. 12. 1.(목) 제2차 복지환경위원회

제341회 충청남도의회 정례회

제  안  설  명  서

Ⅰ. 2022년도 제3회 충청남도 추가경정 예산안

Ⅱ. 2023년도 충청남도 예산안

	충 청 남 도 (보건환경연구원)

존경하는 복지환경위원회 김응규 위원장님!
그리고 지민규 부위원장님!

방한일 의원님, 김선태 의원님, 양경모 의원님,

이연희 의원님, 이철수 의원님, 정병인 의원님!

❍ 제341회 충청남도의회 정례회를 맞이하여 연일
계속되는 의정활동에 헌신하고 계시는 위원님들의

노고에 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

❍ 아울러, 바쁘신 의정활동에도 불구하고 보건환경연구원 업무에 많은 관심과 성원을 보내주시고 계신 데 대하여 다시 한번 감사드립니다.

❍ 얼마 남지 않은 기간 동안 금년에 계획한 업무를 잘 마무리하여, 도민의 건강과 깨끗한 환경 보전을 위해  저희 연구원 전 직원이 최선의 노력을 다하겠다는 말씀을 드립니다.

❍ 그럼, 지금부터 의석에 놓아드린 유인물을 중심으로

제안설명을 시작하겠습니다.

Ⅰ. 2022년도 제3회 충청남도 추가경정 예산안

□ 먼저, 보건환경연구원 소관 ｢2022년도 제3회 충청남도
추가경정 예산안｣에 대하여 제안설명 드리겠습니다.

□ 첫 번째로 □일반회계 세입예산□ 입니다.

❍ 보건환경연구원 소관 일반회계 세입예산 규모는
기정예산 20억 2,317만원 대비 0.8%인 1,612만원이
증액된 20억 3,929만원으로,

❍ 세외수입 중 임시적세외수입 및 지방행정제재·부과금 등 총 1,612만원을 증액 편성하였습니다.

< 재원별 세입예산 규모 >

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증감률
계	2,039,293	2,023,172	16,121	0.80%
세외수입	231,127	215,000	16,127	7.50%
보 조 금	1,801,178	1,801,178	-	-
보전수입등 및 내부거래	6,988	6,994	△6	△0.09%

□ 다음은, □일반회계 세출예산□ 입니다.

❍ 보건환경연구원 소관 일반회계 세출예산 규모는
기정예산 146억 9,084만원 대비 4.19%인 6억 1,611만원이 감액된 140억 7,473만원입니다.

< 재원별 세출예산 규모 >

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증감률
계	14,074,725	14,690,836	△616,111	△4.19%
국고보조금	1,447,082	1,459,957	△12,875	△0.88%
균형발전특별회계	12,577	12,577	-	-
기금	341,519	328,644	12,875	3.92%
도비	12,273,547	12,889,658	△616,111	△4.78%

❍ 증액사업으로는

‣ 생물테러병원체 확인검사 시험연구	1,288만원
‣ IGRA 검사지원 무기계약근로자 보수 (추가)	147만원 등
총 2,075만원을 증액 편성하였습니다.

❍ 감액사업으로는

‣ 생물테러병원체 확인검사 시험연구	△1,288만원
‣ 대기오염측정소 운영관리	△5,300만원
‣ 일반직 보수	△3억 2,800만원
‣ 공무직 근로자 보수	△1억 8,000만원
‣ 주요감염병 표본감시 무기계약근로자 보수 (추가)	△2,619만원 등
총 6억 3,686만원을 감액 편성하였습니다.

Ⅱ. 2023년도 충청남도 예산안

□ 계속해서, 보건환경연구원 소관 ｢2023년도 충청남도
예산안｣에 대하여 제안설명 드리겠습니다.

□ 먼저, 2023년도 예산 편성방향 입니다.

❍ 2023년도 보건환경연구원 소관 예산안은
코로나19 감염병 지속적 대응, 미세먼지 개선정책 이행 등 최근 우리 도 보건·환경 현안 해결에 중점을 두고 필요한 예산을 편성하였습니다.

□ 다음은 □일반회계 세입예산□ 입니다.

❍ 보건환경연구원 소관 일반회계 세입예산 규모는
전년도 본예산 8억 4,618만원 대비 150.34%인
12억 7,213만원이 증액된 21억 1,831만원입니다.

< 재원별 세입예산 규모 >

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		증 감 액	증감률
	2023년	2022년
계	2,118,308	846,178	1,272,130	150.34%
세외수입	0	215,000	△215,000	순 감
보 조 금	2,118,308	631,178	1,487,130	235.61%

❍ 주요 편성내역을 말씀드리면,

- 보조금은 19건에 21억 1,831만원으로

‣ 국고보조금 (10건)		17억 5,878만원
‣ 국가균형발전특별회계보조금 (1건)		1,199만원
‣ 국민건강증진기금 (8건)	3억 4,754만원을 편성하였습니다.

□ 다음은 □일반회계 세출예산□ 입니다.

❍ 보건환경연구원 소관 일반회계 세출예산 규모는
전년도 본예산 129억 6,571만원 대비 23.05%인

29억 8,888만원이 증액된 159억 5,459만원입니다.

< 재원별 세출예산 규모 >

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		증 감 액	증감률
	2023년	2022년
계	15,954,589	12,965,705	2,988,884	23.05%
국고보조금	1,758,782	289,957	1,468,825	506.57%
균형발전특별회계	11,990	12,577	△587	△4.67%
기금	347,536	328,644	18,892	5.75%
도비	13,836,281	12,334,527	1,501,754	12.18%

❍ 정책사업별 주요 사업 내역을 말씀드리면,

① ｢보건환경연구원 운영｣ 예산은 20개 사업에
25억 3,819만원으로 전년 대비 25.72%인 5억 1,930만원을
증액 편성하였습니다.

- 주요 편성내역을 살펴보면,

‣ 시설장비유지비 등		1억 2,000만원
‣ 보건환경연구 시험분석장비		8억 2,605만원
‣ 코로나19 등 감염병 시험연구		5억원
‣ 청사유지관리 공공요금 및 제세 등		5억 2,000만원
‣ 연구용 가스 구입 등 16개 사업	5억 7,214만원을 편성하였습니다.

② ｢감염병, 식의약품 검사 및 조사연구｣ 예산은
29개 사업에 28억 718만원으로 전년 대비 175.62%인
17억 8,867만원을 증액 편성하였습니다.

- 주요 편성내역을 살펴보면,

‣ 지역거점진단센터 시험연구비		3억 1,800만원
‣ 지역거점진단센터 자산 및 물품취득비		1억원
‣ 코로나19 진단검사비 지원		13억 5,000만원
‣ 시도보건환경연구원 지원 (장비)		3억 6,000만원
‣ 북부지원 청사유지관리 등 25개 사업	6억 7,918만원을 편성하였습니다.

③ ｢환경오염 조사 및 연구｣ 예산은 12개 사업에
14억 5,899만원으로 전년 대비 5.38%인
8,293만원을 감액 편성하였습니다.

- 주요 편성내역을 살펴보면,

‣ 환경분야 검사업무보조		5,450만원
‣ 환경분야 시험연구비		8,800만원
‣ 대기환경측정소 운영관리		11억 4,254만원
‣ 대기오염측정 시험연구		3,762만원
‣ 서북부권 유해대기 측정분석 등 8개 사업	1억 3,633만원을 편성하였습니다.

④ 이 외, ｢행정운영경비｣ 예산은 인력운영비와
기본경비 등 91억 5,023만원으로 전년대비 9.1%인

7억 6,384만원을 증액 편성하였습니다.

- 주요 편성내역을 살펴보면,

‣ 인력운영비		87억 2,469만원
‣ 기본경비	4억 2,554만원을 편성하였습니다.

□ 마지막으로 □특정자원지역자원시설세 특별회계□
세출예산입니다.

❍ 보건환경연구원 소관 특별회계 세출예산 규모는
전년도 본예산과 동일한 6억원입니다.

❍ 예산 편성내역을 말씀드리면,

‣ 화력발전소 주변 환경오염도조사 장비구축		3억 3,000만원
‣ 화력발전소 송전선로 환경역학조사		2억 5,000만원
‣ 환경오염도조사 시험연구비	2,000만원을 편성하였습니다.

지금까지 ｢2022년도 제3회 충청남도 추가경정 예산안｣과
｢2023년도 충청남도 예산안｣ 중 보건환경연구원 소관에
대하여 설명 드렸습니다.

❍ 보다 자세한 내용은 의석에 놓아드린 예산안과
사업설명서를 참고해 주시기 바라며,

❍ 더 자세한 설명이 필요한 부분에 대하여 말씀해
주시면 소상히 답변 드리도록 하겠습니다.

❍ 또한 심사 과정에서 위원님들께서 말씀해 주시는 고견에 대해서는 업무에 적극 반영하고 개선해 나갈 것을 약속드리겠습니다.

❍ 저희 보건환경연구원에 꼭 필요한 사업만을 반영하였기에 원안대로 심사하여 주실 것을 부탁드리면서

제안설명을 모두 마치겠습니다.

❍ 감사합니다.

2022	.  12.  1.

보건환경연구원장   김  옥