제348회 정례회

기획경제위원회

2023. 12. 6.(수)

검  토  보  고  서

- 인재개발원 소관 -

2. 2023년도 제2회 충청남도 추가경정 예산안	1
3. 2024년도 충청남도 예산안	3

기획경제위원회

수석전문위원 김 민 규

2023년도 제2회 충청남도 추가경정 예산안

- 인재개발원 소관 -

□ 일반회계

1. 예산안 규모

❍ 2023년도 제2회 충청남도 추경예산안 중 인재개발원 소관 일반회계 세입세출 예산안 규모를 보면

- 세입은 5억 6,046만원으로 기정예산 2억 8,900만원의 93.9%에 해당하는 2억 7,146만원이 증액되었고,

- 세출은 60억 6,387만원으로 기정예산 62억 5,875만원의 3.1%에 해당하는 1억 9,487만원이 감액되었음

2. 세입 증감 내역

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액
				증감률
인재개발원	560,460	289,000	271,460	93.9

❍ 대강당 및 강의실 등 사용료	2,876만원
❍ 불용품(냉난방기) 매각대금	150만원
❍ 인재개발원 위탁교육비	2억 4,030만원

3. 세출 증감 내역

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액
				증감률
인재개발원	6,063,876	6,258,750	△194,874	△3.1

❍ 사이버교육 위탁과정 운영	△1,335만원
❍ 자치단체 통합교육관리시스템 구축	△4,700만원
❍ 인건비	△1억 1,035만원

4. 검토 의견

【세  출】

❍ 현장교육 참가자 보험	114만원
	(감 1,030만원, 추경안 100쪽)

- 본예산에 도민교육생 2,080명의 안전한 현장체험학습 지원을 위한 현장체험 보험가입비 1,140만원을 편성하였고, 이번 추경에 1,030만원 약 90%의 예산을 감액한 462명분 114만원 편성하였는데, 보험료 지출이 큰 폭으로 감액하는 사유에 대한 설명이 필요함

2024년도 충청남도 예산안

- 인재개발원 소관 -

□ 일반회계

1. 예산안 규모

❍ 2024년도 충청남도 예산안 중 인재개발원 소관 일반회계 세입세출 예산안 규모를 보면

- 세입은 6억 8,226만원으로 기정예산 2억 8,900만원의 136.1%에 해당하는 3억 9,326만원이 증액되었고,

- 세출은 60억 8,102만원으로 기정예산 57억 1,269만원의 6.4%에 해당되는 3억 6,833만원이 증액되었음

2. 세입 증감 내역

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액
				증감률
인재개발원	682,260	289,000	393,260	136.1

❍ 대강당 및 강의실 등 사용료	50만원
❍ 인재개발원 위탁교육비	3억 6,176만원
❍ 구내식당 교육생 및 직원 식비 수입	3억 2,000만원

3. 세출 증감 내역

(단위 : 천원, %)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액
				증감률
인재개발원	6,081,027	5,712,694	368,333	6.4

❍ 교육과정운영	10억 890만원
❍ 사이버교육 위탁과정 운영	1억 3,535만원
❍ 역량교육 운영	1억 3,500만원
❍ 도민교육과정 운영	3억원

4. 검토 의견

【세  출】

❍ 청사 시설관리(기계) 용역 : 2,623만원(신규, 예산안 190p)

- 교육생 숙박 시 사용할 생활관의 야간난방·온수공급 보일러 가동 등 시설관리 유지를 위해 6개월 야간근무 인건비 등 2,623만원을 신규 편성하였는데, 그동안 예산 편성 없이 생활관 야간 운영은 어떻게 했는지와 하계에는 용역을 하지 않아도 되는지 등에 대한 설명이 필요함

❍ 구내식당 식재료 구입 : 2억 8,400만원(신규, 예산안 190p)

- 인재개발원 구내식당을 이용하는 교육생 및 직원의 중식, 석식에 쓰일 식재료 구입을 위해 2억 8,400만원을 신규 편성하였는데, 그동안 구내식당을 운영할 때 식재료는 어떤 방식으로 구입했는지, 예산안 186p의 ‘구내식당 교육생 및 직원 식비 수입’세입 3억 2,000만원과 차이가 나는 이유에 대한 설명이 필요함

❍ 도민교육과정 운영 : 3억원(예산안 192p)

- 도민교육을 통한 국·도정 시책 공유 및 공공기관·단체 역량강화를 통한 도정 효율화를 위한 도민교육과정 운영비를 전년도 2억 352만원 보다 9,648만원 증액한 3억원을 편성하였는데, 23년도 처음 실시한 도민교육 성과와 24년도 추진 계획 등의 설명이 필요함