		제317회 도의회 임시회 2020. 2. 20.(목)

- 2020년 - 주요업무계획

	충청남도 공주의료원

보 고 순 서

		Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2020 여건과 과제 Ⅲ. 2020 주요업무 추진계획 Ⅳ. 도의회 관련사항 처리상황 □ 2019년도 행정사무감사결과 처리상황 Ⅴ. 참고사항 < 간 부 명 단 >

Ⅰ. 기  본  현  황

□ 기구 및 기능

【1】기 구 :  3부 4과, 17개 진료과

		원 장
	이사회			감 사
	관리부		간호부		진료부		적정진료실		감염관리실		보건의료복지통합지원센터
	총무과		원무과			진료과		약제과		호스 피스 완화 의료 실		의료 정보 관리 실
외래 간호팀		병동 간호팀

【2】정․현원 현황

(2019. 12월)

구분	계	원장	의사	약사	사무	간호	보건	기술	기능	계약
정원	340	1	31	2	23	174	43	4	62	0
현원	329	1	29	2	22	158	43	4	57	13

※ 계약직 13명 : 공공보건간호사 및 영상의학과 외래 간호사, 육아휴직 대체인력

【3】비전과 전략목표

	- 비전
	❍ 공공의료를 선도하고 사랑과 감동을 주는 병원
	- 미 션
	❍ 지역사회에 봉사하는 따뜻한 병원 ❍ 고객이 인정하고 사랑받는 병원 ❍ 직원이 자부심을 갖고 일할 수 있는 병원
	- 전략목표
	❍ 경영의 효율화 : 수입 증대 및 비용 절감을 통한 경영효율화 추진 ❍ 조직활성화 : 주인의식 고취 및 역량교육강화 ❍ 공공의료확대 : 공익적의료서비스 확대로 의료안전망 구축
	- 전략과제
	❍ 경영 효율화를 통한 자립경영 체계 구축 ❍ 공공보건 의료사업 활성화 ❍ 직원 역량강화를 위한 직원 교육 강화 ❍ 고객 만족도 향상 ❍ 병원 홍보활동 강화 ❍ 의료질 향상 및 관리

□ 2020년도 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분			2020년 예 산	2019년 예 산	증 감	주요증감사유
세입	계		45,086	42,224	2,862
	의료수익	소 계	33,591	30,689	2,902
		입원수익	21,975	19,934	2,041	입원환자 수입증가
		외래수익	9,200	8,561	639	외래환자 수입증가
		기타의료수익	2,416	2,194	222
	의료외수익		4,888	4,791	97
	자본적수입		290	547	△257	장비확충사업비 290
	이월금수입		6,317	6,197	120
세출	계		45,086	42,223	2,863
	의료비용	소 계	34,818	32,314	2,504
		인건비	20,861	19,511	1,350	인건비인상 1.8% 지급율 1% 증가
		재료비	6,118	5,883	235
		관리비	7,839	6,920	919
	의료외비용		2,703	2,419	284
	자본적지출		3,632	3,546	86
	과년도미지급금		3,607	3,618	△11
	법인세		200	200
	예 비 비		126	126

Ⅱ. 2020년도 업무여건과 운영과제

	업 무 여 건
◈ 도민이 기대하는 공공성과 경영의 효율화 기반 구축 ◈ 지역내 미충족 의료부분에 대하여 지속적인 요구도 증가 ◈ 신규 간호사 채용 및 육성 ◈ 대외 신뢰도 회복을 위한 청렴문화 확산 ⇨ 고객과 직원이 행복한 병원 만들기 추진을 통한 경영 효율화로 자립경영 체계 구축

	추 진 과 제
◈ 경영의 효율성 추진 (수입증대 및 전사적 비용절감 추진) ◈ 공공보건의료사업 확대 (한방 진료과 운영) ◈ 직원 역량강화를 위한 교육 강화 ◈ 고객 만족도 향상(어르신 환자 안내서비스 강화) ◈ 병원 홍보활동 강화(소식지 제작 관내 배부) ◈ 의료질 향상 및 관리(의료기관 3주기 인증준비 추진) 도민에게 신뢰받고, 투명하며, 효율적인 병원 추진

Ⅲ. 2020년 주요업무 추진계획

□ 경영 효율화를 통한 자립경영 체계 구축

진료목표관리제를 통한 수입증대 및 비용절감을 통한 경영수지 개선

❍ 진료과별 전년대비 5% 의업수입 증대추진

- 각 진료과 5%이상 증대 수입목표제 실시

❍ 일반병동 야간전담 수가 반영(2020.1.)

❍ 건강검진센터 활성화 위한 시설 확충계획 수립

❍ 대학병원과 연계한 우수의료진 초빙 추진

❍ 공공의료 활성화 전략수립 용역 추진

- 내․외부 환경 요인 및 진료영역 분석 실시

- 효율적인 병원운영 방안 마련

❍ 장례식장 운영 활성화

- 관내기관과 MOU체결을 통한 이용도 증대

- 마을회관 노인분들을 위한 차량서비스 제공

❍ 전사적 비용절감 추진

- 자유로운 연차사용 촉진 시행으로 인건비 절감 (연차 80% 사용 촉진)

- 전기, 수도, 연료비, 소모품 절감을 위한 에너지 절약 생활화

- 충청남도 1회용품 사용 줄이기 동참

- 의료폐기물 배출량 감소를 위한 의료질향상(QI) 추진

❍ 공동구매를 통한 구매의 투명성 확보 및 비용 절감

- 의약품, 진료재료, 장례용품 4개의료원 공동구매

□ 2020년 재정운영 계획 및 경영목표

<경영손익 목표> --- 결손 3억 이내 감소 추진

(단위 : 백만원)

구 분		2018년	2019년 예정	2020년 목표
경상수지		△1,492	△495	△226
수 입		30,147	35,327	38,479
	의업수입	26,584	30,536	33,591
	의업외수입	3,563	4,791	4,888
비 용		31,639	35,822	38,705
의업비용		29,701	33,403	36,002
	인건비	18,480	20,273	22,045
	관리비	5,865	7,246	7,839
	감가상각비	(94)	(200)	(200)
	재료비	5,356	5,884	6,118
의업외 비용		1,938	2,419	2,703
의업수지 목표		89.5	91.4	93.3

《 목표설정 내역 》

구 분	주 요 요 인
의업수입 (3,055 증)	◊ 수입증가 요인 - 진료과 전년대비 5% 이상 수입 증대 목표 - 정형외과 1명 보강 - 건강보험 수가인상 1.9%
의업외수입 (97증)	◊ 장례식장 129백만원 증가 ◊ 기타 32백만원감소
비용증가 (2,883 증)	◊ 임금·퇴직 충당금(1,772), 관리비(593), 재료비(234) ◊ 의업외비용 (284)

□ 공공보건 의료사업 활성화

취약계층, 장애인, 노약자 등 의료소외계층에게 치료를 받을

수 있도록 의료지원 강화

양·한방 협진 진료체계 구축으로 양질의 의료서비스 제공

❍ 취약계층 의료지원 사업(관절, 척추, 어깨)

- 도내 거주하는 영세노인에 대한 의료혜택 부여로 건강한 삶 영위

- 2020년 추진 계획 : 수술 58명, 검진 140명

❍ 301네트워크 사업 지원 확대

- 경제적 취약계층(공주,청양) 대상자로 보건, 의료, 복지, 연계서비스 제공

- 지원계획 : 1,584명, 진료비 40,010천원, 복지서비스 연계 240명

❍ 보호자 없는 병실 운영(2실, 10병상)

- 간병이 필요한 취약계층 대상 무료 다인간병서비스 제공

-  실입원 220명, 연인원 2,500명 지원

❍ 각종 취약계층 대상 진료사업 지원

- 가정․성폭력지원, 외국인진료비 사업등 : 20명

- 퇴원환자 안심귀가 서비스 사업(공주관내, 청양등) : 10회

- 지역아동센터 건강검진 지원 : 80명, 사후관리 : 5명

- 치매조기검진사업(공주시·청양군) : 400명

❍ 만성질환관리사업(당뇨 및 고혈압) 시행

- 당뇨교실  1,500명, 상담 2,000명, 합병증검사 230명, 조기발견검진 1,800명

❍ 찾아가는 소외지역 주민이동복지관 진료지원 사업 : 20회 620명

❍ 충남대병원과 연계한 뇌졸중환자 등록관리 사업

(약물·식이요법·금연·운동등 교육진행) : 65명

❍ 한방 진료과 3월 중 오픈 추진

- 공공의료기관의 양·한방 협진 진료에 대한 지속적인 노력으로 환자편의 도모

□ 직원 역량강화를 위한 직원 교육 강화

전 직원 교육을 통하여 직원 역량강화를 도모하여 업무 효율성 증대

❍ 친절도 향상을 위하여 부서 특성에 맞는 자체 친절 교육 실시

❍ 청렴한 직장 문화를 위해 내․외부 청렴 및 부패방지 교육 실시

❍ 직장내 괴롭힘 예방 및 대응 위한 전 직원 집체 교육 실시

❍ 직종별 직무교육을 통한 업무능력 향상 노력

❍ 원내 유해위험물질 취급 관리 및 교육 실시

❍ 비상 대책 훈련 실시

- 화재 및 산업재해발생의 위험 예방

□ 고객 만족도 향상

병원을 찾는 모든 분들이 만족하고 친절한 인식을 심어주는

이미지 구축

❍ 어르신 환자를 위한 안내서비스 강화

- 매일 아침 원장 및 각 실․과장이 함께 환자안내 시행

- 관내봉사단체와 연계하여 고객 안내서비스 실시 : 월, 금

❍ 쾌적한 의료 환경 제공을 위해 공용 공간 청소관리 및 시설관리

철저

❍ 고객에게 다가가는 힐링서비스 제공

- 힐링갤러리 전시, 음악회 등 실시

❍ 건강한 삶을 위한 영화 상영회를 매월 실시

□ 병원 홍보활동 강화

지역주민의 의견을 수렴하고 고객이 만족할수 있는 공공의료

기관 정립을 위해 지역주민에게 홍보

❍ 우수활동과 주요행사에 대하여 신문게재

❍ 병원 홍보스크린을 통하여 주기적 홍보실시

❍ 보건진료소 방문 병원 홍보 (공주시, 청양군)

-  병원 달력 제작하여 관련단체 배부 : 500부

❍ 병원 소식지 제작하여 관내 배부

□ 의료질 향상 및 관리

환자 안전활동 강화 및 감염관리 예방을 통한 양질의 적정

진료서비스 제공

❍ 병문안 문화개선 활동

- 수술실, 중환자실 등 출입통제 강화

- 시간, 제안사항, 감염예방수칙 홍보 안내

- 병동 주 출입문 통제 실시

❍ 환자와 직원이 감염으로부터 안전한 병원 구축

- 상시 감염관리로 감염관리 인식확산

- 손위생 모니터링 및 정기적인 감염관리 교육 시행

- 중환자실 감염감시 프로그램 운영 및 방문 모니터링

❍ 환자안전 보고체계를 강화하여 유사사고 재발방지 추진

- 근접오류 반기별 유형분석 보고 및 개선활동 추진

❍ 의료서비스 향상을 위한 질 향상(QI)활동 강화

❍ 의료기관 3주기 인증준비 추진

Ⅳ. 도의회 관련사항 처리상황

□ 2019년도 행정사무감사 처분요구사항 처리상황

< 총  괄 >

구 분	계	추진완료	추진중	추진불가	비 고
합계	15	5	9	1
시정요구	3	1	1	1
처리요구	12	4	8
제안사항

< 완료 사항 >

① 의료진 폭언‧폭행 예방대책과 사후조치 방안(처리요구)

-  18.10.04 공주경찰서와 핫라인 설치 운영 중

- 응급실 민원 담당자를 지정하여 사전 신속대응

- 경찰서와의 유기적 관계를 통하여 사전예방 조치

② 정년연장 등 예외규정에 대한 인사규정 정비(시정요구)

- 인사규정 제22조(계약제) 개정 : 19.12.31.

⇒ 정년 연장자에 대하여 평가 후 이사회 승인

③ 의료원 표준 인사규정 마련 (처리요구)

- 2019년 임·단협 시도별 공동교섭(2019.12.10.)을 통해 인사규정

중 근속승진 및 직급(9급 폐지)과 관련하여 4개 의료원 인사규정

정비 완료

④ 간호사 인력 수급 개선 노력(처리요구)

- 2020년 간호대학 졸업예정자 채용 합격 10명

- 간호등급 2등급 상향 및 일반병동 야간 전담제 시행

- 간호사 채용 현황

구분	2017	2018	2019
정 원	171	156	174
입사인원	22	19	46
퇴사인원	15	21	9
현재인원	120	123	159

⑤ 의료장비 등 입찰계약의 공정성 강화(처리요구)

- 1천만원 이상의 물품, 용역 등 반복적으로 사용하는 경우에

지정정보처리장치(G2B)를 이용하여 입찰시행

- 의료장비 및 진료재료 포함 경쟁 입찰 시행

- 특수한 상황(재난)을 제외한 모든 물품에 대하여 경쟁입찰

원칙 고수

< 추진중인 사항 >

① 의료폐기물 관리 철저 및 관리체계의 점검 (처리요구)

- 의료폐기물관리법령에 맞게 분리 배출 및 관리, 감독 철저히 시행

- 주사침 안전사고 예방을 위하여 진료 업무 중 주사침 찔림 사고

예방을 위하여 2019.10.01.부터 안전주사기바늘(ABGA 사용)

- 주사침 자상 예방관리 및 주사침 예방교육 실시

② 장애인 의무고용률 준수(시정요구)

구 분	2017년	2018년	2019년	비 고
기준	3.2%	3.2%	3.4%	공공기관
	8명	9명	11명
고용	2.6%	2.2%	1.9%
	6명	6명	6명

* 년도별 평균인원 : ‘17년 251명, ‘18년 269명, ‘19년 320명

- 고용률 준수를 위하여 장애인이 할 수 있는 직종에 대하여 채용

③ 4개 지방의료원 순환근무제 도입과 의료원 체질개선을 위한 합동

간담회 개최(처리요구)

-  19.03.18 보수규정 제29조(시간외근무수당 등) 정비

⇒ 인사교류수당(55만원), 인사교류 교통비(20만원) 신설

- 19.11.28 도관계자 및 4개 의료원 담당자 회의 개최

- 4개 의료원 협의를 통해 합동간담회 개최를 통해 인사교류에

따른 인사, 급여지급 등 4개 의료원 공통의 규정 개정토록 노력

④ 외래환자 대기시간 단축 위한 시스템 도입(처리요구)

- 회진시간 조정으로 일찍 내원 하시는 분 회진 전 먼저 진료

실시하여 대기시간 감소추진

- 진료과장과 합의 후 각 과 회진시간 확정

- 최대 30분 단위로 2명씩 예약 할수 있도록 시스템 구축 중

⑤ 장례물품 판매가격 합리적으로 조정(처리요구)

- 19.11.28 도관계자 및 4개 의료원 담당자 회의 개최

⇒ 수의 및 관에 대하여 4개 의료원 판매단가 비교 최저가로 통일 협의

- 20.1.16 충남 4개의료원 장의용품 공동구매 계약체결

⑥ 독감백신 무료접종 홍보 강화 및 예방접종 단가 인하 검토(처리요구)

- 19.09.17 독감, 폐렴, 대상포진에 대하여 단가 인하

- 소아과 진료 대기실에 필수 예방접종 안내문 부착

- 예방접종 의료원 공동구매 통한 구입단가를 절감하여 구매

단가를 합리적으로 조정

⑦ 만족도 조사 결과 분석 및 환류(처리요구)

- 만족도 조사 기간 : 2019년 4월~11월(8개월간)

- 조사인원 : 1,008명(입원 538명, 외래 470명)

- 설문결과 : ‘18년 83.26점 → ’19년 89.2점

- 의료원별 : 천안 88.77점, 서산 92.55점, 홍성 88.41점

- 의료원 이용자에 대한 불편사항에 대하여 적극 해결 및 안내

서비스 강화를 통하여 이용자만족도 향상 추진

⑧ 의료기관 인증평가 공동 대응(처리요구)

- 4개 의료원 협의체 구성(안) 마련 : 서산의료원 의료안전관리실

- 4개 의료원 협의체 구성 및  지원

구 분	지원계획
·협의체 발대식	·인증 협의체 임명장 수여 ·인증 준비를 위한 다짐 선서
·의료원 인증담당자 교육	·직종별 인증관련 교육 - 진료부, 간호부
·인증관련 활동 지원	·분야별 담당자 매칭으로 활동 지원
·의료원별 벤치마킹	·요청 시 벤치마킹 진행 - 해당 분야별 매칭

- 인증 노하우 공유를 통하여 간호사 업무부담 해소 노력

⑨ 친절도 매뉴얼 및 평가리스트 개선(처리요구)

- 19.11.28(목) 도관련 직원과 4개 의료원 담당자 소그룹회의 개최

- 상급종합병원 친절도 항목 사례조사

- 인권 관련 규정 숙지

- 주관적인 판단이 들어갈 수 있는 항목은 배제하고 점수 배점 하양 시행

- 맞이인사, 배웅인사 등 객관적으로 판단 할 수 항목에 높은 배점으로 평가자 개인의 취향이 아닌 정당하고 공평하게 평가 할

수 있게 조정

< 추진불가 사항 >

① 청소용역 장기계약 체결 재검토 (시정요구)

- 공주의료원 현대화사업은 민간투자법 제4조제2호에 의거 실시협약서

제10조제1호 사업시설의 관리운영권 설정 기간은 20년으로 위탁

협약한 사업으로 정부의 민자사업에 대한 방침이 변하지 않고는

병원에서 별도로 협약을 해지할 수 없으며, 위탁자가 임차하여 운영

하는 사용·수익에 대한 보상(비용부담)을 해야 하는 등 병원자체에

서 해결하기는 어려움이 있음

Ⅴ. 참 고 사 항

<간부명단>

직 위	직 급	성 명	현직 임용일
원장	원장	유상주	19.02.13
진료부장	의사	백대현	17.04.01
관리부장	사무직 3급	박조영	12.07.30
간호부장	사무직 4급	이현복	19.03.19
총무과장	사무직 4급	오홍균	19.07.01
원무과장	사무직 4급	정정상	19.07.01
약제과장	약 사	이미화	06.01.01
병리검사실장	보건직 4급	정장수	19.01.01
영상의학실장	보건직 4급	김 일 환	16.07.01