- 2019년도 제3회 추가경정 및 2020년도 일반 및 특별회계 -

세입·세출예산안 제안설명서

(농업경제환경위원회)

충청남도

(보건환경연구원)

2019년도 제3회 충청남도 일반회계 추가경정 예산안

□ 먼저, □일반회계 세입예산□입니다.

◇ 총 세입규모는,

기정예산 9억 1,628만원보다 8,806만원(△9.6%)이 감액된

8억 2,822만원을 편성하였는데,

이는 우리道 전체 일반회계 세입예산액의 0.01%에 해당됩니다.

＜ 재원별 세입규모 ＞

(단위 : 천원)

구분 재원별	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률(%)
총 계	828,219	916,282	△88,063	△9.6%
세외수입	313,729	401,792	△88,063	△21.9%
보 조 금	504,949	504,949	-	-
보전수입 등 내부거래	9,541	9,541	-	-

□ 증감내역을 보고드리면

① (462쪽)세외수입은 증지수입(수수료 수입) 8,806만원을 감액

편성하였는데 그 내용은

▸증지(수수료) 수입 ▸예금이자 수입 ▸불용품 매각대 ▸차량보험료 및 자동차세 환급금	△	9,208만원 10만원 355만원 37만원

② 보조금과 보전수입 등 내부거래는 기정액에서 증감이

없습니다.

□ 다음은 □일반회계 세출예산□입니다.

◇ 총 세출규모는,

기정예산 104억 4,008만원보다 3억 424만원(△2.9%)이

감액된, 101억 3,583만원을 편성하였는데,

이는 우리道 전체 일반회계 세출예산액의 0.16%에 해당됩니다.

＜ 재원별 세출규모 ＞

(단위 : 천원)

구분 부서별	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률(%)
총 계	10,135,831	10,440,075	△304,244	△2.9%
국비	226,478	226,478	-	-
균특보조금	42,173	42,173	-	-
기금	236,298	236,298	-	-
도비	9,630,882	9,935,126	△304,244	△3.1%

□ 주요사업별 증감내역을 보고드리면

① (467쪽) ｢보건환경연구원 운영｣은 기정예산 20억 4,518만원보다 87만원(0.04%) 증액된 20억 4,605만원을 편성하였고

▸직무수행 경비(대민활동비)		87만원

② ｢환경오염 조사 및 연구｣는 기정액 9억 1,280만원에서

470만원(0.5%) 감액된 9억 810만원으로 감액 편성하였습니다.

▸기간제근로자 등 보수	△	470만원

③ ｢행정운영경비｣는 기정액 66억 1,481만원에서 3억 41만원(4.5%)

감액된 63억 1,440만원으로 편성하였습니다.

▸일반직 공무원 보수	△3억	534만원
▸임기제 공무원 보수		493만원

❑ 지금까지 「2019년도 제3회 충청남도 추가경정 예산안」 보건환경연구원 소관 예산안에 대해서 설명드렸습니다.

❍ 다음으로 「2020년도 일반 및 특별회계 세입 · 세출

예산안」에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

2020년도 충청남도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안

□ 먼저, □일반회계 세입예산□입니다.

◇ 총 세입규모는,

전년도 9억 674만원보다 297만원(0.3%)이 증액된 9억

971만원을 편성하였는데,

이는, 우리道 전체 일반회계 세입예산액의 0.01%에 해당됩니다.

＜ 재원별 세입규모 ＞

(단위 : 천원)

구분 재원별	예 산 액	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	909,708	906,741	△2,967	0.3
세외수입	330,602	401,792	△71,190	△17.7
보 조 금	579,106	504,949	74,157	14.7

□ 주요 세입내역을 보고드리면

① (908쪽) 세외수입으로 각종 검사 증지수입 등 3억 3,060만원과

▸공유재산 전기요금 등 사용료		60만원
▸증지수입(수질검사 등 4건)	3억	3,000만원

❍ 국고보조금 등으로 16건, 5억 7,911만원입니다.

▸국고보조금(8건)		3억	1,946만원
	·보건복지부(주요감염병 표본감시 등 2건)		2,960만원
	·식품의약품안전처(식중독균 검사 지원 등 4건)		9,636만원
	·환경부(환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반 구축사업 등 2건)	1억	9,350만원
▸국가균형발전특별회계보조금(1건)			2,584만원
	·식품의약품안전처(특별지방행정기관 이관사무 수행지원)		2,584만원
▸기금(7건)		2억	3,381만원
	·국민건강증진기금(수인성 식품매개성 감염병 병원체 검사 등 7건)	2억	3,381만원

□ 다음은 □일반회계 세출예산□입니다.

◇ 총 세출규모는,

전년도 102억 2,840만원보다 16억 9,217만원(16.5%)이 증액된,

119억 2,056만원을 편성하였는데,

이는, 우리道 전체 일반회계 세출예산액의 0.19%에 해당됩니다.

＜ 재원별 세출규모 ＞

(단위 : 천원)

구분 부서별	예 산 액	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	11,920,564	10,228,395	1,692,169	16.5
국비	319,458	226,478	92,980	41.1
균특보조금	25,840	42,173	△16,333	△38.7
기금	233,808	236,298	△2,490	△1.1
도비	11,341,458	9,723,446	1,618,012	16.6

□ 정책사업별 주요사업 내역을 보고드리면

① (915쪽) ｢보건환경연구원 운영｣은, 전년도 19억 8,856만원보다 3억 8,010만원(19.1%)이 증액된, 23억 6,866만원을 계상하였으며

＜ 편 성 방 향 ＞

❍ 최근 우리 도의 보건 ․ 환경 현안에 적극 대응하기 위한 기반 조성 및 신뢰성 높은 연구활동 지원 등에 역점을 두고 예산을 편성하였습니다.

▸보건환경 연구 및 시책추진 지원	18억	966만원
▸보건환경연구원 운영 및 청사관리	5억	5,900만원

② (916쪽) ｢감염병, 식의약품 검사 및 조사연구｣는 전년도 8억 5,137만원보다 5,909만원(△6.9%)이 감액된 7억

9,228만원을 계상하였고

＜ 편 성 방 향 ＞

❍ 감염병(인플루엔자 및 설사질환 등) 유행 예측, 안전한

식의약품과 농수산물 확보와 더불어 우리 도 보건위생분야

유행 예측기능 강화를 목표로 예산을 편성하였습니다.

▸(916쪽) 수인성식품매개 감염병 병원체 감시		3,600만원
▸노로바이러스 유행 감시		2,863만원
▸급성 호흡기감염증 병원체 감시		3,122만원
▸인플루엔자 등 진단재료비		3,720만원
▸(917쪽) 에이즈 및 성병예방 지자체 보조		1,000만원
▸지역거점진단센터 운영비 지원	1억	9,250만원
▸(918쪽) 식중독균 검사 지원		6,316만원
▸IGRA 검사지원		2,786만원
▸노로바이러스 검사 지원		1,395만원
▸(919쪽) 지역거점진단센터 진단장비 등 지원	1억	500만원
▸특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원		2,584만원
▸시도보건환경연구원 지원(장비)		8,600만원
▸건강한 식생활 환경조성(건강기능식품 관리)		2,388만원
▸(920쪽) 선제적 유통 농수산물 안전관리 사업	1억	1,105만원

③ (920쪽) ｢환경오염 조사 및 연구｣는 전년도 8억 8,280만원보다

7억 2,220만원(81.8%)이 증액된 16억 500만원을 계상하였고

＜ 편 성 방 향 ＞

❍ 환경분야 시험검사업무 운영체계 고도화 및 지속적인 충남형 대기보전 정책수립, 건강 취약계층 이용시설 실내공기질 측정에 이르기까지 우리 도민의 환경 보전에 밀알이 되는 업무수행에 역점을 두고 편성하였습니다.

▸환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업	1억	4,200만원
▸(921쪽)지자체 대기오염 측정망 설치·운영	14억	6,300만원

❍ 그밖에 행정운영경비는 인력운영비 67억 8,578만원을

포함한 71억 5,463만원을 반영하였습니다.

□ 다음은, □특정자원 지역자원시설세 특별회계

세출예산□입니다.

◇ 총 세출규모는,

전년도 6억 3,000만원보다 2억 2,500만원(35.7%)이

증액된 8억 5,500만원을 편성하였는데,

이는, 우리道 전체 특별회계 세출예산액의 0.16%에 해당됩니다.

□ 주요사업 내역을 설명드리면,

❍ (967쪽) 충남도내 석탄화력발전소 주변 지역의 지하수, 토양, 대기, 악취 등 환경오염도 분석을 위한 장비 구축사업에 8억 5,500만원을 편성하였습니다.

▸화력발전소 주변 환경오염도조사 장비 구축	8억	5,500만원

□ 이상으로, 보건환경연구원 소관 2019년도 제3회 추가경정예산안과 2020년도 일반 및 특별회계 세입 ․ 세출 예산안에 대해서 설명드렸습니다.

❍ 보다 구체적인 내용은 위원님들께 배부해 드린 예산안과

사업설명서 등을 참고해 주시기 바라며, 더 자세한

설명이 필요한 부분에 대하여 질문을 주시면 자세하게

답변을 드리도록 하겠습니다.

❍ 아무쪼록, 계획된 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록

원안대로 심의해 주시기를 부탁드리며, 제안설명을 모두

마치겠습니다.

❍ 감사합니다.

2019년  12월  4일

보건환경연구원장  최 진 하