		2020. 05. 14.(목) 농업경제환경위원회

2020년도 제2회 충청남도 추가경정 예산안

제  안  설  명  서

□ 2020년도 제2회 충청남도 추가경정 예산안

	충 청 남 도 (보건환경연구원)

존경하는 김득응 농업경제환경위원회 위원장님!
그리고 김복만 부위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

❍ 연일 계속되는 의정활동과 평소 우리 충남도의
보건·환경을 위해 각별한 애정을 갖고 지원을 아끼지 않으시는 위원님들의 노고에 깊은 감사를 드립니다.

❍ 보건환경연구원에서는 코로나 19의 확산 방지를 위해
24시간 감시 체계를 구축하는 등 최선의 노력을 다해왔으며, 앞으로도 코로나 19가 종식될 때까지 긴장의 끈을 놓지 않고 적극 대응해 나가겠습니다.

❍ 그럼, 지금부터 의석에 놓아드린 자료를 토대로
｢2020년도 제2회 충청남도 추가경정 예산안｣ 중
보건환경연구원 소관에 대한
제안설명을 드리겠습니다.

□ 먼저, 제2회 추가경정 예산안 편성방향입니다.

❍ 이번 제2회 추경 예산안에는 코로나 19의
철저한 대응을 위해 필요한 예산 위주로 편성하였고,

- 그 외 2020년 1월 1일자 조직개편에 따른 인건비
변동분 등 꼭 필요한 내용을 반영하였습니다.

□ 다음, ｢일반회계 세입예산｣ 입니다.

❍ 보건환경연구원 소관 일반회계 세입예산 규모는
기정예산 12억 5,970만원 대비 45.86%(5억 7,776만원)가 증액된 18억 3,746만원으로,

❍ 증액 내역은 지방교부세 3억 9,140만원,
국고보조금 1억 8,450만원, 보전수입 186만원입니다.

< 재원별 세입예산 규모 >

(단위 : 천원, %)

구 분 재원별	예 산 액	기 정 액	증 감
				증감률
계	1,837,464	1,259,708	577,756	45.86
세외수입	330,602	330,602	-	0.00
지방교부세	741,400	350,000	391,400	111.83
보 조 금	763,606	579,106	184,500	31.86
보전수입등	1,856	-	1,856	순증

□ 다음은, ｢일반회계 세출예산｣ 입니다.

❍ 보건환경연구원 소관 일반회계 세출예산은
기정예산 122억 7,056만원 대비 8.39%(10억 2,961만원)가 증액된 133억 17만원으로,

❍ 증액 내역은 국고보조금 1억 8,450만원, 특별교부세
3억 9,140만원, 도비 4억 5,371만원입니다.

< 재원별 세출 규모 >

(단위 : 천원, %)

구 분 재원별	예 산 액	기 정 액	증 감
				증감률
계	13,300,169	12,270,564	1,029,605	8.39
국고보조금	503,958	319,458	184,500	57.75
균형발전 특별회계	25,840	25,840	-	0.00
기금	233,808	233,808	-	0.00
특별교부세	741,400	350,000	391,400	111.83
도비	11,795,163	11,341,458	453,705	4.00

❍ 주요 사업별 편성내용을 살펴보면

‣ 시설장비유지비 등		1억 3,800만원
‣ 실험실정보관리시스템(LIMS) 구축		2억 1,710만원
‣ 코로나 19 지원검사 시약 등 구입(성립전)		1억원
‣ 유전자서열 분석 장비 등 구입(성립전)		2억 7,140만원
‣ 청사유지관리 공공요금 및 제세 등		5억 3,000만원
‣ 코로나19 분석 장비 구입	1억 5,000만원을 계상하였습니다.

❍ 또한, 코로나 19 대응을 위한 사업이 적기에
추진될 수 있도록 긴급성 등을 고려하여 특별교부세
3개 사업 예산 3억 9,140만원은 성립전 예산으로
편성하였습니다.

‣ 코로나 19 지원검사 시약 등 구입(성립전)	1억원
‣ 코로나 19 대응부서 오염균 차단시설(성립전)	2,000만원
‣ 유전자서열 분석 장비 등 구입(성립전)	2억 7,140만원

존경하는 김득응 위원장님과 위원님 여러분!

지금까지 ｢2020년도 제2회 충청남도 추가경정 예산안｣
중 보건환경연구원 소관에 대하여 설명 드렸습니다.

❍ 보다 자세한 내용은 의석에 놓아드린 예산안과
사업설명서를 참고해 주시기 바라며,

❍ 더 자세한 설명이 필요한 부분에 대하여 말씀해
주시면 소상히 답변 드리도록 하겠습니다.

❍ 또한, 심사 과정에서 위원님들께서 지적해 주시는
사안에 대해서는 업무에 적극 반영하겠습니다.

❍ 코로나 19 대응 등 계획된 사업들이 차질 없이
추진될 수 있도록 원안대로 심사하여 주실 것을
부탁드리면서 제안설명을 모두 마치겠습니다.

❍ 감사합니다.

2020.  05.  14.

보건환경연구원장   최 진 하