		2020. 12. 2. 행정문화위원회

제 안 설 명 서

□ 2020년도 제3회 충청남도 추가경정 예산안

□ 2021년도 충청남도 예산안

	충남도서관

존경하는 행정문화위원회 정병기 위원장님!

그리고 김옥수 부위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

❍ 제325회 충청남도의회 정례회를 맞이하여
의정활동에 헌신하고 계시는 위원님들의 노고에
깊은 감사의 말씀을 드립니다.

❍ 또한, 우리 충남도서관의 모든 업무가 내실 있게
추진되어 도민 모두가 행복한 충남이 될 수
있도록 항상 따뜻한 성원을 보내주시는 데에
다시 한번 고마운 인사를 드립니다.

❍ 얼마 남지 않은 한 해가 잘 마무리 될 수 있도록
우리 도서관 직원 모두 최선을 다하겠다는 다짐을
드리면서 제안설명을 시작하겠습니다.

Ⅰ. 2020년도 제3회 충청남도 추가경정 예산안

먼저, 충남도서관 소관 2020년도 제3회 충청남도 추가경정 예산안에 대하여 제안설명 드리겠습니다.

□ 첫 번째로 일반회계 세입예산입니다.

□ 충남도서관 소관 일반회계 세입예산 규모는

기정예산 8억 525만원에서 522만원을 증액(0.65%)한 8억 1,048만원입니다.

< 재원별 세입예산 규모 >

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증감률
계	810,481	805,254	5,227	0.65%
세외수입	61,381	64,146	△2,765
보 조 금	738,922	730,930	7,992

□ 세입예산 증감 내역을 말씀드리면,

‣ 공유재산임대료 및 공공요금사용료 등		△1,046만원
‣ 시도비 반환금 및 기타사용료 등		770만원
‣ 공공도서관 대체서비스 지원	799만원 증액 계상하였습니다.

□ 다음은, 일반회계 세출예산입니다.

□ 충남도서관 소관 일반회계 세출예산 규모는

기정예산 71억 1,190만원에서 4억 3,761만원을 감액(△6.15%)한 66억 8,139만원 입니다.

< 재원별 세출예산 규모 >

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증감률
계	6,681,398	7,119,008	△437,610	△6.15%
국고보조금	738,922	730,930	7,992	1.09%
특별교부세	10,178	10,178	-	-
도비	5,932,298	6,377,900	△445,602	△6.98%

□ 세출예산 증감내역은 총 14건으로

‣ 공공도서관 대체서비스 지원	국비 799만원
‣ 직무수행경비	33만원
2건, 832만원을 증액하였습니다.
‣ 충남도서관 자원봉사자 운영관리	△1,700만원
‣ 충남도서관 기간제근로자 운영	△2,500만원
‣ 충남도서관 서비스품질 인증 심사비	△1,000만원
‣ 충남도서관 서비스품질 우수인증 기술지도 자문비			△2,200만원
‣ 충남도서관 운영 및 유지관리		△7,562만원
‣ 충남도서관 시설운영 재료구입		△1,192만원
‣ 작은도서관 운영자 교육참가 행사실비 보상		△75만원
‣ 충청남도점자도서관 이전지원		△1억 6,363만원
‣ 인건비 등 행정운영경비 4건		△1억 1,967만원
12건, 4억 4,560만원을 감액하였습니다.

Ⅱ. 2021년도 충청남도 예산안

계속해서, 충남도서관 소관「2021년도 충청남도 예산안」에 대하여 제안설명 드리겠습니다.

□ 일반회계 세입예산 입니다.

□ 충남도서관 소관 일반회계 세입예산 규모는

전년도 본예산 15억 8,290만원보다 19억 6,379만원이 증액(124.06%)한 35억 4,669만원입니다.

< 재원별 세입예산 규모 >

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		증 감 액	증감률
	2021년	2020년
계	3,546,690	1,582,899	1,963,791	124.06%
세외수입	64,146	64,146	-	-
보 조 금	3,482,544	1,518,753	1,963,791	129%

□ 주요 편성내역을 말씀드리면,

- 세외수입은 5건에 6,414만원으로,

‣ 공유재산임대료		4,050만원
‣ 공공요금사용료		1,560만원
‣ 기타이자수입		10만원
‣ 시도비반환금		784만원
‣ 그외수입	10만원 편성하였습니다.

- 보조금은 5건에 34억 8,254만원으로

‣ 국고보조금 (1건)		7억 1,354만원
‣ 국가균형발전특별회계보조금 (4건)	27억 6,900만원 편성하였습니다.

□ 다음은 일반회계 세출예산입니다.

□ 충남도서관 소관 일반회계 세출예산 규모는

전년도 본예산 79억 6,298만원에서 12억 2,532만원을 증액(15.38%)한 91억 8,830만원입니다.

< 재원별 세출예산 규모 >

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		증 감 액	증감률
	2021년	2020년
계	9,188,298	7,962,984	1,225,314	15.38%
국고보조금	713,544	606,753	106,791	17.6%
균형발전특별회계	2,769,000	912,000	1,857,000	203%
도비	5,705,754	6,444,231	△738,477	△11.45%

□ 단위사업별 주요 사업 내역을 말씀드리면

① ｢충남도서관 운영｣ 예산은 19개 사업에
31억 3,448만원으로 전년 대비 24.69%인 10억 2,776만원을 감액 편성하였습니다.

- 주요 편성내역을 살펴보면,

‣ 전자자료 및 연속간행물 운영관리	2억 7,540만원
‣ 정보자료 관리 및 자료실 운영관리 등	1억 2,240만원
‣ 충남도서관 도서확충	4억 375만원
‣ 충남도서관 운영 및 유지관리	11억 7,886만원 등
19개 사업 31억 3,448만원 편성하였습니다.

② ｢도서관 육성지원｣ 예산은
17개 사업에 40억 1,596만원으로 전년 대비 74.25%인
17억 1,126만원을 증액 편성하였습니다.

- 주요 편성내역을 살펴보면,

‣ 공공도서관 개관시간 연장		7억 1,354만원
‣ 공공도서관 우수도서관 도지사 인증제도 운영		2,500만원
‣ 작은도서관 자료구입 및 독서문화 프로그램 등 지원		1억 5,300만원
‣ 공공도서관 건립 지원	27억 1,400만원 등
17개 사업 40억 1,596만원을 편성하였습니다.

③ ｢독서문화 진흥｣ 예산은 7개 사업에
6,566만원으로 전년 대비 42.55%인 4,863만원을 감액 편성하였습니다.

- 주요 편성내역을 살펴보면,

‣ 독서캠프 운영 및 독서 프로그램 운영지원	850만원
‣ 어르신 대상 독서프로그램 운영지원	1,020만원
‣ 내포 인문학 프로그램 운영	1,458만원
‣ 향토문화 인문학 프로그램 운영지원	1,020만원

④ 이 외, ｢행정운영경비｣ 예산은 인력운영비와
기본경비 등 19억 7,218만원을 편성하였습니다.

‣ 인력운영비	18억 8,446만원
‣ 기본경비	8,772만원

❍ 존경하는 정병기 행정문화위원회 위원장님,

그리고 위원님 여러분!

❍ 2020년도 제3회 일반회계 세입세출 추가경정 예산안과 2021년도 일반회계 세입세출 예산안에 대하여 간략히 설명을 드렸습니다만,

❍ 보다 자세한 내용은 의석에 놓아드린 예산안과 사업설명서 등 부속자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

❍ 이번 예산안은 코로나-19 상황 하의 열악한 도 재정여건 등을 감안하여 충남도서관 운영에 꼭 필요한 사업만을 검토 계상하였기 원안대로 심의하여 주실 것을 부탁드립니다.

❍ 위원님들께서 심의해주신 예산에 대해서는 도민 삶의 질 향상이라는 정책목적과 사업효과에 중점을 두되, 최대한 절약하여 알뜰하게 집행할 것을 약속드리면서 제안설명을 마치겠습니다.

❍ 감사합니다.

2020.  12.  2.

충남도서관장  나 병 준