		2021. 11. 29.(월) 행정문화위원회

제333회 도의회 정례회

제 안 설 명 서

□ 2021년도 제3회 충청남도 추가경정예산안

□ 2022년도 충청남도 예산안

□ 2022년도 충청남도 기금운용계획안

	충청남도
	(자치행정국)

○ 안녕하십니까?

자치행정국장〔조 원 갑〕입니다.

○ 존경하는〔정 병 기〕행정문화위원회 위원장님,

그리고, 행정문화위원회 위원님 여러분 !

○ 행정사무감사와 조례안 심사 그리고 예산안 심사 등

연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 위원님들께

감사의 말씀을 드립니다.

○ 앞으로도, 저희 자치행정국 소관 업무에 대해 많은

관심과 아낌없는 조언을 부탁드리면서

○ 의석에 놓아드린 유인물과 함께

｢2021년도 제3회 충청남도 추가경정 예산안｣,

｢2022년도 충청남도 예산안｣,

｢2022년도 충청남도 기금운용계획안｣에 대해

제안 설명을 드리겠습니다.

□ 먼저, 자치행정국 소관 ｢2021년도 제3회 충청남도 추가경정예산안｣에 대해 제안 설명을 드리겠습니다.

○ 세입 예산안입니다.

□ 기정예산 2조 6,073억 4백만원 보다 1,841억 6천 5백만원이

증액된 2조 7,914억 6천 9백만원으로 편성하였으며

□ 도 일반회계 세입총액 8조 5,673억 2천 2백만원의

32.6%에 해당합니다.

《 주요 증액된 내용으로 》

□지방세 수입	1,801억원

① 보통세 1,637억원	② 목적세 164억원

□세외수입	40억 2천2백만원

① 이자수입 10억 3천9백만원	② 기타수입 10억 1백만원
③ 보조금반환수입 5천5백만원	④ 지난연도수입 19억 2천7백만원

□보전수입등및내부거래	4천6백만원

〔 총 1,841억 6천8백만원을 증액 편성했습니다 〕

《 주요 감액된 내용으로 》

□국고보조금등	△3백만원

〔 국고보조금 등 총 3백만원을 감액 편성했습니다 〕

○ 다음은, 세출 예산안입니다.

□ 기정예산 8,551억 6천3백만원 보다 807억 9천8백만원이

증액된 9,359억 6천1백만원으로 편성하였으며

□ 도 일반회계 세출총액 8조 5,673억 2천 2백만원의

10.9%에 해당합니다.

《 주요 증액된 내용으로 》

□시간외근무수당(일반직)	16억 3천2백만원

□연금부담금	11억 2천7백만원

□징수교부금	49억 1천1백만원

□일반조정교부금 등	864억 8천 6백만원

〔 총 941억 5천6백만원을 증액 편성했습니다 〕

《 주요 감액된 내용으로 》

□기본급	△39억 9천2백만원

□맞춤형 복지제도	△17억 1천만원

□행정보조 및 단순노무                    △12억원

□교육훈련기관 위탁교육여비	△8억 3천7백만원

□성과상여금	△6억 8천5백만원

□국민건강보험금 등                △6억 8천4백만원

□단체보험가입	△4억 3천3백만원

□국내 장기교육과정 국외연수       △2억 9천9백만원

□균형발전 특별회계 전출금 등    △35억 1천8백만원

〔 총 133억 5천8백만원을 감액 편성했습니다 〕

☐ 이어서, 자치행정국 소관 ｢2022년도 충청남도

예산안｣에 대해 제안설명을 드리겠습니다.

○ 먼저, 세입 예산안입니다.

□2021년 당초예산 2조 3,899억 3천 3백만원 보다 3,734억

3천 1백만원이 증액된 2조 7,633억 6천 4백만원으로

□도 일반회계 세입총액 7조 8,200억원의 35.3%에

해당합니다.

《 주요 편성내역을 설명 드리면 》

□지방세 수입	2조 7,242억원

① 보통세 2조 3,169억원	② 목적세 4,024억원
③ 지난년도수입 49억원

□세외수입	108억 9천1백만원

① 재산임대수입	8억 8천 2백만원	② 사용료수입	3천 1백만원
③ 수수료수입	1억 7천 6백만원	④ 이자수입	29억 2백만원
⑤ 재산매각수입	27억 6천 5백만원	⑥ 보조금반환수입	1억 3천 5백만원
⑦ 기타수입	37억원	⑧ 지난년도수입	3억원

□국고보조금 등	282억 7천3백만원

〔 총 2조 7,633억 6천 4백만원을 편성했습니다 〕

○ 다음은, 세출 예산안입니다.

□2021년 당초예산 7,819억 6천 3백만원 보다

702억 9천 1백만원이 증액된 8,522억 5천 4백만원으로

□도 일반회계 세출총액 7조 8,200억원의 10.9%에

해당합니다.

○ 부서별 주요 편성내용을 말씀드리면

《 먼저, 자치행정과 소관으로 》

□도‧시군간 상생협력체계구축              24억 8천 9백만원

□효율적인 조직관리 운영                    1천 7백만원

□소통과 상생협력으로 선진 자치도정 구현    185억 4백만원

□인권가치의 확립과 인권도정 구현          5억 6천 4백만원

□충청남도 통일기반 조성                   7억 5천 7백만원

□도민만족 민원행정                        8억 7천 6백만원

□행정운영경비                             1억 2천 8백만원

〔 총 233억 3천 5백만원을 편성했습니다 〕

《 다음은 운영지원과 소관으로 》

□행정지원강화                          8억  4천 1백만원

□회계행정운영	7억 9천 9백만원

□안정적 물품수급 및 공용차량관리         9억 5천 9백만원

□청사시설 유지관리                       72억 4천 6백만원

□기록자치실현                            6억 6천 2백만원

□행정운영경비 및 인력운영비 등        1,204억 3천 9백만원

〔 총 1,309억 4천 6백만원을 편성했습니다 〕

《 다음은 인사과 소관으로 》

□공무원 격려 및 지원                  6억 1천 5백만원

□고시관리	9억 2천 8백만원

□공무원 인재양성을 위한 교육훈련 강화   28억 3천 2백만원

□후생복지 증진                         77억 5천 5백만원

□공공인력 관리 및 노사업무 추진          7억 9천 2백만원

□성과관리운영                               8천 2백만원

□행정운영경비 및 인력운영비 등          444억 7천 2백만원

〔 총 574억 7천 6백만원을 편성했습니다 〕

《 다음은 세정과 소관으로 》

□선진세무행정실현                    33억 6천 8백만원

□세외수입업무선진화                5,613억 8천 1백만원

□공유재산관리                           12억 4천 1백만원

□행정운영경비                              7천 1백만원

〔 총 5,660억 6천 1백만원을 편성했습니다 〕

《 다음은 균형발전과 소관 일반회계로 》

□지역균형발전                         313억 5천만원

□지속가능한 개발                     3억 1천 7백만원

□지역균형발전사업 지원                   426억 6천 7백만원

□행정운영경비                              1억 2백만원

〔 총 744억 3천 6백만원을 편성했습니다 〕

《 마지막으로 균형발전과 소관 특별회계로 》

□지역균형개발                        2억 9천 1백만원

□예비비                                     5천만원

〔 총 3억 4천 1백만원을 편성했습니다 〕

☐ 마지막으로, ｢2022년도 충청남도 기금운용계획안｣중 자치행정국 소관 ｢남북교류협력기금｣ 운용계획안에 대해 제안 설명을 드리겠습니다.

○ 제안 이유는

□｢충청남도 남북교류협력에 관한 조례｣ 제16조에 근거하여 설치‧운용 중인 ｢남북교류협력기금｣에 대해 도의회 의결을 받으려는 것입니다.

○ 주요 내용을 말씀드리면

□남북교류협력사업 추진을 위하여 안정적 재정 기반을

마련하고자 지난 10년간 조성한 기금과 이자발생액으로

□수입계획은 43억 7천 9백만원으로 예치금회수 42억 9천

4백만원, 공공예금 이자수입 8천5백만원이며,

□지출계획은 총 43억 7천 9백만원으로 금고 예치금 37억 9천 7백만원과 민간이전 5억원, 일반운영비 8천 2백만원입니다.

○ 남북교류 협력사업은

□남북관계와 여론 등을 종합적으로 고려하여 도의회로부터 기금운용계획 승인을 받아 추진토록 하겠습니다.

□ 존경하는 행정문화위원회 정병기 위원장님!

그리고 위원님 여러분!

○ 지금까지 자치행정국 소관

｢2021년도 제3회 충청남도 추가경정 예산안｣,

｢2022년도 충청남도 예산안｣,

｢2022년도 충청남도 기금운용계획안｣에 대해

간략하게 설명을 드렸습니다.

○ 보다 자세한 내용은 의석에 놓아드린 예산안과 사업설명서 등을 참고하여 주시기 바라며

○ 위원님들께서 궁금하신 사항에 대하여 물음을 주시면 소상히 답변을 드리도록 하겠습니다.

○ 또한, 심의과정에서 위원님들께서 지적해 주시는 사항은 업무추진에 적극 반영하여 보다 효율적으로 예산이 집행될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다는 말씀을 드리면서

○ 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 요청 드리며

제안 설명을 마치겠습니다.

○ 감사합니다.

2021년  11월  29일

자치행정국장    조  원  갑