중소기업육성기금(투자계정) 출자 동의안

의안번호	제 715호		제출연월일 :	2024. 1. 11.
			제 출 자 :	충청남도지사

1. 제안 이유

❍ 충남 벤처투자생태계 활성화를 위해 투자회수금을 활용하여 2024년 벤처투자조합을 결성·출자하고자 함

2. 주요 내용

가. 출자대상 : 벤처투자조합, 모태조합, 신기술사업투자조합

나. 출자근거 :「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제71조제4항,
「충청남도 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례」
제6조제2항

다. 출자금액 : 금10,000,000,000원(금일백억원)

라. 출자필요성

❍ 충남은 GRDP*대비 벤처기업수 부족･벤처투자액 저조에 따라, 벤처투자펀드를 조성하여 수도권에 편중되는 벤처투자 자금을 충남으로 유치 필요

* (’21년) 충남 GRDP 전국의 6.16%, 벤처기업수 3.3%, 벤처투자액 2.0%

❍ 펀드 결성시 道 출자금의 2배 이상을 도내 기업에 투자하기로 약정함으로써 재정투입 성과 극대화

❍ 유망 스타트업의 투자유치를 통한 기업유치 및 지역정착 유도

마. 출자계획

❍ (혁신산업펀드) 30억원

❍ (탄소중립펀드) 30억원

❍ (모빌리티펀드) 30억원

❍ (초기창업펀드) 10억원

(단위 : 억원)

분야별	내용	총 조성액(예정)
		계	국비	도비	기타
합계		850	480	100	270
혁신산업펀드	충남도 3대 주력산업 미래신산업 등 혁신기술을 보유한 기업에 투자	250	150	30	70
탄소중립펀드	기후테크, 녹색산업 등 탄소저감 관련 기술 보유 기업에 투자	250	150	30	70
모빌리티펀드	자율주행, 전기·수소차, UAM 등 미래모빌리티 관련 기업 투자	250	150	30	70
초기창업펀드	도내 초기창업기업에 투자	100	30	10	60

3. 참고 사항

가. 혁신산업펀드 출자계획

나. 탄소중립펀드 출자계획

다. 모빌리티펀드 출자계획

라. 초기창업펀드 출자계획

중소기업육성기금(투자계정) 출자 동의안

충청남도지사가 제출한 「중소기업육성기금(투자계정) 출자 동의안」에 대하여 「지방재정법」 제18조 및 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제71조제4항 규정에 따라 아래와 같이 동의한다.

1. 출자기간 : 2024년 (일시납)

※ 수시납의 경우 2024년∼2028년 연차별 출자

2. 출자대상 : 벤처투자조합, 모태조합, 신기술사업투자조합

- (혁신산업펀드) 30억원

- (탄소중립펀드) 30억원

- (모빌리티펀드) 30억원

- (초기창업펀드) 10억원

3. 소요예산 : 금10,000,000,000원 (도비 100%)

□ 혁신산업펀드 출자 계획

□ 출자목적

❍ 충남 혁신산업 펀드로 조성된 투자금을 투자받은 수도권･도내기업이 충남으로 이전･정착･재투자하여 부가가치 창출, 고용 증대 등 파급효과 견인 필요

❍ 혁신산업 스타트업의 초기 자금부족으로 인한 수도권 이전을 방지하고 확장단계 유망기업의 연구소･생산시설 유치 필요

❍ 충남 주력산업의 클러스터 육성을 위한 집중투자 필요

□ 출자개요

❍ 펀 드 명 : (가칭) 충남 혁신산업펀드 1호

❍ 사업기간 : 2024년 ~ 2032년   * 4년간 투자, 4년간 회수

❍ 총사업비 : 250억원

- 국비(모태펀드) 150억원, 도비 30억원, 민간자본 70억원

❍ 운 용 사 : 운용사선정심사위원회 심의를 통한 선정 (4~5월 중)

	모태조합(한국모태펀드) 개요
ㆍ(개념) 중소벤처기업부가 정부부처(기관)의 출자금으로 중소벤처기업 투자를 목적으로 조성한 정책 펀드로서, 벤처투자회사에 안정적 투자재원 공급 및 중소·벤처기업에 대한 투자촉진을 목적으로 함 ㆍ(근거) 벤처투자 촉진에 관한 법률 제67조 및 제70조 ㆍ(기능) 벤처투자회사가 결성·운용하는 벤처투자조합(펀드)에 자금 출자 ㆍ(운영기관) 한국벤처투자 (중소벤처기업부 출자기관) ㆍ(운영절차) 모태펀드 출자공고(한국벤처투자, 정시·수시) → 출자계정별 운용사 선정 → 출자자모집 → 펀드결성(선정 후 3월 이내) * 모태펀드는 계정(중진, 청년, 지방, 엔젤, 문화, 영화 등)별로 최대 60%까지 펀드에 출자가능하며, 펀드 운용사는 모태펀드 출자 외의 투자자금을 확보하여 최종 펀드 조성

□ 투자방향

❍ 충남도 주력 산업의 클러스터 육성을 위한 道외 기업 유치 및 도내 기업 육성 병행

❍ 디스플레이 소부장 국산화율(기존 65%) 확대 및 집적화 강화

- OLED 고도화를 위한 소재(공통층, EML, QD소재), 부품(배리어필름, 강화유리), 장비(기판형성, TFT, RGB패터닝, Cell형성) 개발 분야 지원

- 마이크로 디스플레이 밸류체인 확충을 위한 칩(Chip) 제조･분리･전사･리페어(repair) 관련 기업 육성

※ (투자대상) 무기발광 디스플레이 화소·패널·모듈 관련 기술(초소형·고효율 화소기술, 고속 패널형성기술, 초대형 모듈러 디스플레이 제조기술) 보유기업 등

❍ 반도체 부품의 낮은 국산화율(26%) 극복을 위한 기술 내재화 및 첨단반도체 전환 촉진을 위한 후공정 반도체 기업 투자 및 클러스터 구축

- 후방산업 소부장 원천기술 개발 기업 투자, 타 지역 및 외투기업에 대한 투자를 통한 도내 기업이전 유도

- 한국첨단반도체기술센터(ASTC) 등 한국형 연구거점시설 구축에 따라 기술개발 지원사업과 연계한 기업 투자

※ (투자대상) 후방산업 소부장 원천기술 보유 기업, 후공정반도체 소부장 기업 등

❍ 균형발전형 바이오 산업 육성을 위해 시․군별 산업 여건에 맞춘 바이오 기업 지원

- 천연물 및 농생명 자원･소재 등 그린바이오 산업생태계 구축 관련 기업

※ (투자대상) 국가사업과 연계한 바이오매스 기반 친환경 바이오소재 산업, 바이오 생체활성제품 산업, 그린바이오 벤처캠퍼스 입주 기업 등

□ 추진경과 및 향후일정

❍ ’23. 4~8월   충남 투자조합(펀드) 사무 직접운영 추진 방침 결정

❍ ’23. 9~10월  충남 투자조합 출자지분 양도·양수

❍ ’23.   11월  중기지방재정계획 반영

❍ ’23.   12월  충남 벤처투자 중장기계획(2024~2027) 수립

❍ ’24.    1월  지방재정투자심사 의뢰

❍ ’24.    1월  도의회 출자동의안 심의·의결

❍ ’24.    2월  모태펀드 출자 운용사 선정

❍ ’24.    3월  2024년 제1회 충남 중소기업육성기금운용계획안 반영

❍ ’24.    4월  충남 펀드 운용사 선정심의위원회 개최 및 운용사 선정

❍ ’24.    6월  펀드 결성 완료 (결성총회 개최 등)

❍ ’24.    7월  출자금 납입 (수시납 또는 일시납)

❍ ’24. ~ ‘28.  투자기업 발굴 및 투자 진행

❍ ’28. ~ ‘32.  투자금 회수 및 배분

❍ ’32.~       펀드 해산 및 청산 완료

□ 연차별 예산투자계획

(단위 : 억원)

구 분	계	2024년	2025년	2026년	비 고
계	250	250	0	0
국 비	150	150	0	0	수시납의 경우 연차별로 출자
도 비	30	30	0	0
민간자본	70	70	0	0

□ 탄소중립펀드 출자 계획

□ 출자목적

❍ 전세계는 탄소위기 대응 필요성에 따라 국제협력 가속화

- 2015년 파리협정 체결(2016.11월 발표)로 선진국·개도국 포함 모든 국가에 온실가스 감축 의무 부여 등 압박 증대

- RE100확대, ESG 경영 강화, 탄소국경조정제(CBAM)도입 등 국제사회는 탈탄소 경제체계 구축을 위해 급속한 산업 전환 중

- 美 IRA는 물가안정·기후대응을 위해 청정에너지 계획 수립 (2022년)

- EU 그린딜 사업계획은 산업경쟁력 제고를 위한 계획 발표 (2023년)

❍ 충남은‘탄소중립경제특별도’를 선포(2022.10월)하고 지방정부 차원의 탄소중립 정책 강화

- 전국 1위 온실가스배출 지역*으로 탄소중립정책 시급성

* 온실가스배출량 전국 22.1%, 발전소 배출량 61.7%, 산업분야 배출량 29.7%

- <2045 충청남도 탄소중립 녹색성장 기본계획> 수립

-「충청남도 탄소중립경제 활성화 지원 조례」제정

- 5개 분야, 10대 정책과제 70개 세부실천사업 추진전략 수립

❍ 탄소중립경제 실현을 위한 녹색산업·기후테크 분야 도내 기업에 투자 확대 필요

□ 출자개요

❍ 펀 드 명 : (가칭) 충남 탄소중립펀드 1호

❍ 사업기간 : 2024년 ~ 2032년   * 4년간 투자, 4년간 회수

❍ 총사업비 : 250억원

- 국비(모태펀드) 150억원, 도비 30억원, 민간자본 70억원

❍ 운 용 사 : 운용사선정심사위원회 심의를 통한 선정 (4~5월 중)

□ 투자방향

❍ 펀드 조성 및 관련기업 투자를 통해 도내 수소산업 여건을 개선하고, 글로벌 수소산업에서 도내 기업의 경쟁력 제고 목표

❍ 국가탄소중립 허브 구축을 위한 탄소중립경제 활성화 기여

- 탈석탄･탄소중립 가속화 등 에너지 전환에 대응하여 저탄소･무탄소 에너지원을 활용하거나 생산하는 기업, 친환경 소재･부품을 개발하거나 제조하는 기업에 중점 투자

- 고탄소 산업의 저탄소 산업구조로의 전환을 위해 신기술 개발을 위해 R&D 수행 우수 기업, 기술 사업화･상용화 단계 기업, 인프라 구축 기업에 투자

❍ 국내외 수소 기술 보유기업 적극 발굴을 통한 투자

- 정부(산자부)가 2024년 조성 예정인 수소펀드 연계를 통해 수소 생산･유통･저장 인프라 관련 기업 및 핵심수소 기술 개발 기업에 투자함으로써 도외 기업 유치 및 도내 기업 육성

- 수소 터빈 상용화 기술, 수소 기반 승용·상용·특수차 양산 기술을 개발 중인 대･중견기업과 협업과제를 수행하는 스타트업에 투자하여 상생발전 방안 추진

❍ 금융기관 협약을 통해 유망 투자기업에 저금리 대출상품 개발을 통한 인센티브 부여

❍ 탄소중립 펀드 조성 목적에 맞춘 투자대상 발굴 필요에 따라 세부 투자대상 선정

【주요 투자 대상】

‣ 수소의 생산 · 활용 · 유통 · 저장 등 전주기 수소산업 생태계 조성 기여 기업

- 수소 혼소 · 전소 터빈, 암모니아 혼소 발전의 기술개발 및 도입 기업

- 수소 저장용기 및 이송배관 등 개발 · 제조 기업

- ‘바이오가스 활용 수소 생산’ · ‘수전해 그린수소 생산’ 등 친환경 수소 생산 기술개발 및 소재 · 부품 등 제조 기업

- 수소드론, 수소차, 수소선박 등 생산 · 제어 · 시스템 관련 기업 등

- 수전해, 연료전지, 수소선박, 수소차, 수소터빈 등 5개 분야의 수소 관련 핵심 기술 개발 보유 기업, 액화천연가스(LNG) 선박기술을 기반으로 운송선 기자재 개발 기업 등

- 가정용‧건물용 수소연료전지 발전 시스템 생산‧제조‧부품‧소재개발 기업

- 수소 충전소 부품(유량계, 냉동기, 압축기, 모니터링 장비) 검사장치 관련 기업

- 이동식 기체 수소용기 제작 및 이동식 충전시스템 제작 기업

- 수소 및 암모니아 초격자 기술 개발 기업

* PEM, 알카라인, AEM, SOEC 수전해 기술개발, 이산화탄소 흡착, 연료화 및 광물화 기술개발, 열화학적 및 전기화학적 암모니아 수소추출 기술개발 등

‣ 충남 도내 수소 전문기업 및 예비 수소 전문 기업

‣ 충남 수소에너지전환 규제자유특구 참여 기업

‣ 태양광 · 풍력 · 수소연료전지 · 양수발전 등 신재생에너지 주요 소재 · 부품 개발   및 제조 기업

‣ 발전소 온배수 활용, 스마트팜 공급 또는 미세조류 개발 추진 기업

‣ 스마트그리드 조성을 위한 지능형전력망 구축 기업 등

‣ RE100 참여기업 및 CF100 참여기업

‣ 녹색전문기업(탄소중립기본법 제60조에 따라 정부로부터 인증받은 기업)

‣ 녹색기술(탄소중립기본법 제2조제16호에 따른 기술)을 도입하거나 관련 R&D를 수행하는 기업

- 저 · 무탄소 연료 · 제조공정 개발 및 도입 기업

- CCU 기술개발 및 관련 부품 생산 기업

- 전기차 폐배터리 재사용 · 재활용 관련 분야 선도기술 보유 기업

- 생분해성 제품 등 친환경 신소재 개발 · 생산 기업

- 이차전지 관련 주요소재(양극재, 음극재, 전해질, 분리막 등) 국산화 기술 및 관련 제품(셀, 모듈, ESS 등) 제조 기술을 보유한 기업 등

□ 추진경과 및 향후일정

❍ ’23. 4~8월   충남 투자조합(펀드) 사무 직접운영 추진 방침 결정

❍ ’23. 9~10월  충남 투자조합 출자지분 양도·양수

❍ ’23.   11월  중기지방재정계획 반영

❍ ’23.   12월  충남 벤처투자 중장기계획(2024~2027) 수립

❍ ’24.    1월  지방재정투자심사 의뢰

❍ ’24.    1월  도의회 출자동의안 심의·의결

❍ ’24.    2월  모태펀드 출자 운용사 선정

❍ ’24.    3월  2024년 제1회 충남 중소기업육성기금운용계획안 반영

❍ ’24.    4월  충남 펀드 운용사 선정심의위원회 개최 및 운용사 선정

❍ ’24.    6월  펀드 결성 완료 (결성총회 개최 등)

❍ ’24.    7월  출자금 납입 (수시납 또는 일시납)

❍ ’24. ~ ‘28.  투자기업 발굴 및 투자 진행

❍ ’28. ~ ‘32.  투자금 회수 및 배분

❍ ’32.~       펀드 해산 및 청산 완료

□ 연차별 예산투자계획

(단위 : 억원)

구 분	계	2024년	2025년	2026년	비 고
계	250	250	0	0
국 비	150	150	0	0	수시납의 경우 연차별로 출자
도 비	30	30	0	0
민간자본	70	70	0	0

□ 모빌리티펀드 출자 계획

□ 출자목적

❍ 미래 모빌리티 산업은 연결성, 자율주행, 공유서비스, 전기화 기술로 전환 중이며, 기후변화 및 인공지능 기술발전에 따른 기존 자동차부품업계와 IT, SW업계가 융합하여 미래차 업계로 재편 중으로서, 충남은 미래모빌리티의 재정의를 통해 기존 인프라를 활용하여 미래 모빌리티 산업 및 유망기업 선점 필요

(커넥티드카) ’30년 유럽, 미국 등 주요 시장 내 신차의 100%가 다양한 인프라시설과 통신이 가능한 커넥티드카로 전환 전망, (자율주행) 레벨3(필요구간만 조건부 자동화) 이상의 자율주행차량은 ‘30년 이후 본격 확산될 예정으로, ’35년 기준으로 유럽 29%, 중국 34%, 미국 16%가 레벨3 차량으로 전환 전망 (차량공유·서비스) 모빌리티 플랫폼 발전에 따라 간편하게 차량공유가 가능하게 되어 적극적 차량공유는 ’21년 2%에서 ‘35년 21%까지 10배 이상 증가할 전망, (전기화) ’35년까지 전기차가 전세계 신차 중 50% 이상 차지할 것으로 전망하며 ‘30년에는 순수전기차가 EU 50%, 중국 33%, 미국 19% 비중을 차지할 것으로 전망

❍ 충남은 기후변화와 AI혁명에 대응하기 위해 단계별 발전단계를 통한 미래차 전환 추진 예정

❍ 천안 미래모빌리티 산단 지정, 서해선 개통에 따른 수도권 접근성 개선에 따라 모빌리티 관련 기업을 충남으로 적극 유치하기 위해 벤처·창업 투자생태계 조성 필요

□ 출자개요

❍ 펀 드 명 : (가칭) 충남 모빌리티펀드 1호

❍ 사업기간 : 2024년 ~ 2032년   * 4년간 투자, 4년간 회수

❍ 총사업비 : 250억원

- 국비(모태펀드) 150억원, 도비 30억원, 민간자본 70억원

❍ 운 용 사 : 운용사선정심사위원회 심의를 통한 선정 (4~5월 중)

□ 투자방향

❍ 모빌리티 펀드 내 투자 포트폴리오 기업간 시너지 창출

- 기술력 있는 도내 전장부품기업이 투자 받아 수도권(용인, 수원)의 ICT, SW기업과 함께 전동화･자율주행 등 미래차 시장 기술을 이용한 부품 개발 협력 추진

※ 2021년 충남 자동차부품기업 631개(전국 4위), 이중 전장부품 16%, 액세서리 22% 차지 (통계청 발표)

‣ (자율주행차 기술 개발) 전장부품 기업의 차량 제어 기술과 수도권 IT기업의 소프트웨어 및 AI 전문성을 결합하여 자율주행차량 관련 기술을 개발하여 차량의 안전성, 효율성 및 지능성을 향상

‣ (스마트 시티 솔루션 개발) 전장부품 기업의 하드웨어 기술과 IT기업의 데이터 분석 및 클라우드 컴퓨팅 능력을 활용하여 스마트 시티 관련 솔루션 개발과 교통 관리, 에너지 관리, 도시 안전 등 다양한 분야에서 혁신적인 솔루션을 제공

‣ (IoT 기반 제품 개발) IoT(Internet of Things) 기술을 활용하여 스마트 팩토리, 차량 내 인포테인먼트 시스템 등 다양한 제품을 개발하는 프로세스 구축

‣ (보안 솔루션 개발) 전장부품 기업과 IT기업의 협력을 통한 차량 및 IoT 기기의 보안 강화 솔루션 개발

‣ (클라우드 기반 데이터 관리 서비스) 제조현장에서 전장부품 기업이 수집하는 대량의 데이터를 효과적으로 관리하고 분석하기 위해 IT기업과 협력하여 클라우드 기반의 데이터 관리 및 분석 서비스를 제공

- 충남TP+수도권TP 협력으로 지역 소재 기업(전장‧ICT‧SW) 기술 매칭데이 운영, 융합형 협력사업*으로 <충남 모빌리티산업 종합발전계획(2023)>의 북부권 디지털 전환 벨트 실현

* 기술･비즈니스 멘토링을 통한 매칭데이, 해외시장진출 및 수출지원 프로그램 공동 운영 등

- 도내 혁신기관*과 함께 전통적인 액세서리 부품기업의 혁신 기술개발 지원을 통한 펀드 투자 연계

* 한국자동차연구원, 한국생산기술연구원, 21개 대학 등

□ 추진경과 및 향후일정

❍ ’23. 4~8월   충남 투자조합(펀드) 사무 직접운영 추진 방침 결정

❍ ’23. 9~10월  충남 투자조합 출자지분 양도·양수

❍ ’23.   11월  중기지방재정계획 반영

❍ ’23.   12월  충남 벤처투자 중장기계획(2024~2027) 수립

❍ ’24.    1월  지방재정투자심사 의뢰

❍ ’24.    1월  도의회 출자동의안 심의·의결

❍ ’24.    2월  모태펀드 출자 운용사 선정

❍ ’24.    3월  2024년 제1회 충남 중소기업육성기금운용계획안 반영

❍ ’24.    4월  충남 펀드 운용사 선정심의위원회 개최 및 운용사 선정

❍ ’24.    6월  펀드 결성 완료 (결성총회 개최 등)

❍ ’24.    7월  출자금 납입 (수시납 또는 일시납)

❍ ’24. ~ ‘28.  투자기업 발굴 및 투자 진행

❍ ’28. ~ ‘32.  투자금 회수 및 배분

❍ ’32.~       펀드 해산 및 청산 완료

□ 연차별 예산투자계획

(단위 : 억원)

구 분	계	2024년	2025년	2026년	비 고
계	250	250	0	0
국 비	150	150	0	0	수시납의 경우 연차별로 출자
도 비	30	30	0	0
민간자본	70	70	0	0

□ 초기창업펀드 출자 계획

□ 출자목적

❍ 충남도내 엔젤투자 활성화를 통한 초기 스타트업 육성

❍ 초기기업 투자부터 후속투자까지 단계적으로 유치하여 지역정착 및 성장을 통한 우수사례 창출

❍ 초기창업펀드 조성을 통해 도내 창업 관련 기관·대학·연구원 등의 거버넌스 구심점 마련

❍ 도내 창업기획자(엑셀러레이터, AC)의 역량 강화를 위해 투자경험 축적하여 도내 벤처투자회사(벤처캐피털, VC)의 성장 토대 마련

□ 출자개요

❍ 펀 드 명 : (가칭) 충남 초기창업펀드 1호

❍ 사업기간 : 2024년 ~ 2032년   * 4년간 투자, 4년간 회수

❍ 총사업비 : 100억원

- 국비(모태펀드) 30억원, 도비 10억원, 민간자본 60억원

❍ 운 용 사 : 운용사선정심사위원회 심의를 통한 선정 (8월 중)

□ 투자방향

❍ 초기투자(Seed)를 필요로 하는 스타트업에 투자하여 높은 성장성 가능성이 있는 기업에 자금 공급

- 초기 투자일수록 고위험･고수익이 뒤따르므로, 고금리 시기에는 위험회피 성향에 따라 초기기업의 투자금이 상대적으로 부족

❍ 도내 창업보육센터 등 창업관련 사업 수혜기업을 대상으로 정기적인 IR을 실시하여 유망 기업 발굴

- 스타트업 관련 유관기관 협업을 통해 다수의 투자대상 기업을 발굴하고, 투자 전･후 관리를 통한 생존율 향상 도모

□ 추진경과 및 향후일정

❍ ’23.   11월  중기지방재정계획 반영

❍ ’23.   12월  충남 벤처투자 중장기계획(2024~2027) 수립

❍ ’24.    1월  도의회 출자동의안 심의·의결

❍ ’24.    3월  2024년 제1회 충남 중소기업육성기금운용계획안 반영

❍ ’24.    4월  지방재정투자심사 의뢰

❍ ’24.    6월  모태펀드 출자 운용사 선정(수시)

❍ ’24.    8월  충남 펀드 운용사 선정심의위원회 개최 및 운용사 선정

❍ ’24.    10월  펀드 결성 완료 (결성총회 개최 등)

❍ ’24.    11월  출자금 납입 (수시납 또는 일시납)

❍ ’24. ~ ‘28.  투자기업 발굴 및 투자 진행

❍ ’28. ~ ‘32.  투자금 회수 및 배분

❍ ’32.~       펀드 해산 및 청산 완료

□ 연차별 예산투자계획

(단위 : 억원)

구 분	계	2024년	2025년	2026년	비 고
계	100	100	0	0
국 비	30	30	0	0	수시납의 경우 연차별로 출자
도 비	10	10	0	0
민간자본	60	60	0	0